SOP-QA-008.00部门和人员质量职责和权限

职责和权限

总经理

1.1.1 总经理是质量的第一责任者，也是质量体系管理的第一责任者。负责认真贯彻国家有关质量

管理的政策和法规，对公司生产产品质量及营销管理负责。负责组织制定企业生产经营及质量工作的长远规划。

1.1.2 作出管理承诺，制定公司质量方针和质量目标，并以文件的形式批准发布，采取有效措施保

证各级人员理解质量方针和质量目标，并坚持贯彻执行。

1.1.3 确定公司内的组织机构和各部门的职责和权限。

1.1.4 任命管理者代表，赋予其职责和权限，并为其有效开展工作提供必要条件。

1.1.5 批准发布质量手册，定期对质量管理体系进行管理评审，以保证持续有效地满足所选用的标

准和满足公司质量方针和质量目标的要求。

1.1.6 对质量管理体系进行策划，以实现质量目标和保证质量管理体系的实施、保持并持续改进。 1.1.7 以顾客为中心，增强顾客满意为目的，确保顾客的要求予以满足。 1.1.8 为质量管理体系有效运行提供充分的必要的资源。

1.1.9 在企业内部建立有效的沟通渠道，并确保对质量体系有效性进行必要沟通。

1.2 管理者代表

1.2.1 贯彻总经理制定的质量方针，确保按照所选用的标准建立、实施和保持质量管理体系。 1.2.2 负责质量手册的审核，发布质量管理体系程序文件，并组织实施。

1.2.3 主持内部质量体系审核，向总经理报告质量管理体系运行情况以及业绩和任何改进的基础。 1.2.4 宣传并贯彻执行有关质量方面的法规、制度。确保公司员工增强对满足顾客要求的意识。 1.2.5 对质量管理体系有关问题提出具体意见，并确定有关人员与外界各方开展联络工作。

1.3 质保部经理

1.3.1 在总经理领导下，负责组织贯彻国家有关产品质量工作的方针、政策、法规，执行公司有关

质量管理规定。

1.3.2 负责质量体系具体实施中的组织协调和考核，并协助管理者代表开展质量体系文件的编制、

修改、控制工作和内部质量体系审核工作，以及质量记录的归口管理。

1.3.3 负责质量体系运行的信息反馈和采取纠正预防措施的归口管理，并向总经理和管理者代表报

告质量体系运行情况。

1.3.4 负责采用统计技术的归口管理，对质量体系运行情况加以分析并提出改进意见。 1.3.5 受管理者代表委托，就质量体系有关事宜与外界各方联络。

1.3.6 负责组织开展群众性质量管理活动，广泛开展质量管理教育，开展各类员工的质量教育和培

训工作。

1.3.7 负责对各部门质量工作进行指导、检查、监督，对采取的纠正和预防措施的有效性进行跟踪

和验证。

1.3.8 制定完善公司产品质量检验制度，并组织贯彻施行。

1.3.9 负责产品实现过程中的质量测量控制的策划，确定质量控制网络，监督和指导生产车间的工

作。

1.3.10 负责对化验员和质量管理员的工作进行指导，并组织实施检验和测量及其状态等归口管理工

作。

1.3.11 负责向有关领导及相关部门及时传达产品质量信息和对不合格产品评审处置情况，在发生重

大质量事故时，及时报告总经理。

1.3.12 负责组织实施原材料、配料、半成品、成品的质量检验工作，并严格执行质量标准。 1.3.13 参与组织新产品的开发、研制、审查和鉴定，负责新产品的试验测量工作，并将测试结果反

馈有关部门。

1.3.14 有权拒绝使用未经检验或检验不合格原料、包材、中间产品。

1.3.15 负责全公司各项质量指标完成情况的统计分析与考核工作，为各部门经济责任制考核及供方

评价提供依据，督促统计人员做到准确、及时、无差错。

1.3.16 负责不合格品以及客户投诉的调查和处理。

1.3.17 对把关不严的产品出公司所造成的质量事故及经济损失负主要责任。 1.4

生产技术部经理

1.4.1 在总经理领导下负责公司的产品制造工作，贯彻实施公司的质量方针和目标、在保证产品质

量的前提下，全面完成生产各项任务。

1.4.2 领导和监督各生产车间及有关部门按质量管理体系要求开展工作。

1.4.3 检查公司生产任务完成情况，掌握和分析生产动态，重视掌握和分析产品质量动态。 1.4.4 对片面追求产量而忽视产品质量的行为，有权予以制止和纠正，对有关的责任单位和个人要

加强质量意识教育，有权对情节严重的提出处理意见。

1.4.5 领导新产品的技术开发和引进、开展产品更新和技术攻关，并为之提供必要的条件。 1.5

工程设备部经理

1.5.1 在总经理领导下，负责产品实现过程中的设备使用维护及配备的策划。负责制定设备日常维

护、年度检修及技措大修计划。

1.5.2 组织全员性生产维修活动，确保生产中使用的各种设备经常处于良好状态，关键过程的工艺

设备处于完好状态，设备完好率应达到90%以上，为保证和提高产品质量奠定基础。

1.5.3 加强与设备使用部门和人员的沟通，广泛收集设备使用情况的信息资料，掌握分析设备质量

动态，为满足工艺质量要求，组织有关人员监测和采取有效措施改善设备的性能。

1.5.4 及时研究和处理设备事故，经过调查分析做出处理决定以后，应及时组织进行恢复生产的检

修，并确保设备检修后的精度和质量。

1.5.5 负责对设备采购及外委加工的供方管理工作，保证采购的设备、配件质量符合有关标准要求，

贯彻执行相关标准和工作程序。

1.5.6 对本部门有关人员由于责任心不强或管理不当造成设备质量事故，有权对责任者做出处罚或

提出处分建议。

1.5.7 对各种违章操作及设备事故应提出处理意见报总经理，因处理不当、纠正措施不利而影响生

产和质量，应付主要责任。

1.5.8 对设备管理方面的各种统计报表的正确性、及时性、准确性负责。

1.5.9 负责公司产品实现过程中的监视和测量网络策划，监视测量设施的使用、维护和控制管理工

作。

1.5.10 负责按要求配备计量设施，建立计量设施档案，定期对计量设施进行维护和校准，保证在用

计量设施有效性。

1.5.11 严格控制计量设施的采购及流转，对损坏计量器具或私自调整计量器具而造成质量事故的单

位和主要责任人，有权提出处罚意见并进行处罚。

1.5.12 保证监视和测量的数据准确无误，因监视和测量错误给公司或顾客造成的经济损失以及名誉

损害应负主要责任。

1.6

物流采购部经理

1.6.1 在总经理的领导下，根据公司全年生产经营计划指标，编制供应采购部门年度采购计划及月

份采购平衡计划。

1.6.2 负责组织开展采购过程中的供方调查和评价工作，必要时，需到供方现场进行调查或协调质

保部对供方进行审计，建立合格供方名录及供方档案。

1.6.3 贯彻执行“择优、择近、择廉”的采购原则，负责对本部门采购产品质量及采购工作质量进

行考核，对供方提供产品质量进行动态考核，有权取消供方供货资格。

1.6.4 负责对采购文件的准确性、有效性进行复核，保证采购产品质量有准确的依据。

1.6.5 对由于采购供货不及时或采购产品质量问题影响生产或造成产品质量事故，负主要责任。 1.6.6 负责组织货物运输工作，对运输的安全、及时负责。 1.6.7 负责客户的联系工作。 1.7

EHS部经理

1.7.1 在总经理领导下，负责公司安全生产和环境保护管理体系的建立及运行管理工作。 1.7.2 严格贯彻执行上级主管部门和公司的方针政策，本着“安全为了生产、生产必须安全”的原

则，完善全公司的各个生产环节安全措施，并对实施情况进行监督检查。

1.7.3 按照相关要求，逐步建立完善的环境保护管理体系，以良好的生产环境、作业环境和工作条

件，保证生产出符合质量标准的产品。

1.7.4 负责对违章操作、有章不循的现象予以制止，对造成严重后果的责任人有权提出处理意见。

对破坏生产环境、作业环境而影响生产的事故提出处理意见。

1.8

行政人事部经理

1.8.1 在总经理领导下，负责公司的人力资源的开发和合理调配管理工作。

1.8.2 合理调配管理岗位和工程技术人员，满足岗位的技术和质量要求，尤其是关键管理岗位人员

的技术素质要求。

1.8.3 建立完善的人力资源开发和培训机制，不断有效地提高公司员工的个人素质，根据企业岗位

需求编制培训需求，并组织开展实施。

1.8.4 负责公司行政办公资源的提供和维护。负责公司的人事等档案材料的管理工作。 1.9

车间主任

1.9.1 车间主任是车间的第一质量责任者，在部门经理的领导下，认真贯彻公司质量方针，加强职

工的质量意识教育，正确处理好产量和质量的关系。

1.9.2 建立健全本车间质量管理规范，严格贯彻执行工艺管理规程、质量管理规程及技术标准，建

立健全岗位操作规程，支持专检人员的工作。

1.9.3 领导车间质量管理工作，建立健全车间质量管理体系，明确质量管理任务、职责和质量管理

人员，召开本车间质量分析会议，掌握车间质量现状，及时研究、总结、交流和布置质量工作。

1.9.4 加强职工质量技能培训，关键岗位的新上岗及转职工要先培训后上岗，并建立培训档案。 1.9.5 负责对本部门出现的违反操作规程及造成质量事故的责任者进行处理和教育。对经常出现质

量事故、不胜任现职工作的有关人员，有权调离其工作岗位。

1.9.6 对可能造成质量事故后果和错误指令有权拒绝执行。

1.9.7 对本部门质量指标完成情况负责，对出现的重大质量事故负责，由于质量管理不利，影响公

司各级质量奖的评定，要负主要责任。

1.10 内部质量审核员

1.10.1 在管理者代表的领导下，根据ISO9000标准要求，开展公司质量体系运行情况的监督审核工

作。

1.10.2 认真学习和掌握ISO9000标准及审核知识经验，努力提高内部质量体系监督审核的工作能力

和业务水平。经过有关部门培训，持证上岗。

1.10.3 按照内部审核工作计划安排，分工负责编制内部审核检查表。不参与本部门与本人工作有直

接关系的审核工作。

1.10.4 在审核过程中，负责传达和阐明审核要求以及收集证据证实质量体系运行情况，严谨求实，

并将观察结果形成文件。

1.10.5 对公司各部门质量体系运行情况有独立的审核判断权，不受行政权力左右，不隐瞒审核中发

现的不符合项事实，并建议受审核方采取纠正措施。

1.10.6 积极配合受审核方进行原因分析，采取纠正预防措施，并对纠正措施完成情况和有效性进行

跟踪验证。

1.10.7 及时准确真实地报告审核结果，作为管理评审的重要输入内容之一，为管理评审提供有效依

据。

1.10.8 在质量管理方面成为沟通管理者和员工的渠道和纽带，负责对供方的第二方审核及本组织接

受外部审核时的联络、陪同工作，起到内外接口作用。

1.11 质量管理员

1.11.1 在质保部经理领导下进行公司现场质量体系符合性检查。 1.11.2 负责公司包材、免检原料的进厂检查。

1.11.3 负责公司所有物料的标签张贴的检查和包装质量的检查。 1.11.4 负责成品出库前检查和拍照存档。 1.11.5 参与偏差调查、跟踪整改措施的落实。

1.11.6 各种质量检查数据的汇总与分析并报告给质保部经理。 1.12 文件管理员

1.12.1 在质保部经理领导下负责公司和本部门质量体系文件管理工作。

1.12.2 负责按照文件控制程序进行质量体系文件的生效、制作、发放、归档、收回等工作。 1.12.3 配合质保部经理对公司各个部门质量体系文件管理情况进行检查和指导。 1.12.4 负责公司各种质量数据的汇总整理。 1.12.5 负责各类产品放行标签的制作和平衡控制。 1.13 工段（班组）长

1.13.1 认真贯彻执行公司的质量管理制度，保证工段（班组）完成质量指标。牢固树立“质量第一”

思想，严格按照技术标准、工艺规程进行生产。

1.13.2 积极开展和推行过程质量管理工作，使关键过程控制点的产品生产工序稳定，产品质量处于

受控状态。

1.13.3 参加相关的产品质量分析会议，落实改进措施，支持专检人员的工作，对违反技术操作规程

的现象应予以制止或纠正。

1.13.4 对经常出现质量事故和违反技术操作规程、不胜任本岗位生产的人员，有权提出调离现生产

岗位的建议。

1.13.5 对本工段（班组）的工人违反技术操作规程、忽视产品质量等原因而造成的质量事故负主要

责任。

1.14 化验员

1.14.1 需经过相应的岗位技术培训，取得上岗证后方可上岗操作。按照操作规程、试验标准的规定,

对原料、中间体、半成品及最终产品实施检验，做好检验过程的原始记录，填写有关质量报告。

1.14.2 严格控制检测和检验、试验过程的条件及环境，保证符合相关标准要求。

1.14.3 坚持原则、秉公办事，严格执行工艺及检验规程和产品标准，对可能危害公司产品质量的重

大问题，可越级上报。

1.14.4 按照公司有关规程、标准，准确及时地完成质量检验任务。对因错检、漏检造成的质量问题

负责。

1.14.5 做好各种原始记录和数据处理工作，对所填写的各种数据、文字的准确性负责。 1.15 生产工人

1.15.1 熟悉产品有关的质量标准，严格执行本岗位的技术操作规程，确保工序质量和产品质量。 1.15.2 认真做好原始记录，严格遵守质量检验制度，发现问题及时处理和反馈，努力完成各种质量

考核指标。

1.15.3 努力学习质量管理基础知识，积极参加QC小组等群众性质量管理活动。

1.15.4 对自己生产的产品质量负责，对自己的工作质量负责。有权向公司领导和上级主管部门如实

反映产品质量情况，并提出建议。

1.15.5 对本人违反操作规程和工艺要求所造成的质量问题负责。 2.0 2.1 2.2 2.3

检查和考核

本标准的考核、监督检查由质保部执行，有关单位予以配合。

为使本标准得到认真贯彻执行，有关条款的内容应在部门及个人工作标准中体现。 在检查各部门及各类人员工作标准执行情况的同时，应检查《质量职责和权限规定》