新检验检测机构司法鉴定机构管理评审报告

按照质量体系评审的要求;对2017至2018年上半年;体系运行情况的评审目的： 适宜性、充分性和有效性进行例行评审;并对现有质量体系安排必要 的改进或调整;为外审工作做好准备.. 1.检验检测机构资质认定评审准则 2.检验检测机构资质认定司法鉴定机构补充评审要求 3.司法鉴定/法庭科学机构能力认可准则 4.司法鉴定/法庭科学机构能力认可准则在法医物证DNA鉴定领域的应用说明 评审依据： 5.司法鉴定/法庭科学机构能力认可准则在法医毒物分析和毒品鉴定 领域的应用说明 6.质量手册 7.程序文件 8.作业指导书 9.各部门对于体系文件运行的相关总结材料 时 间： 2018年XX月XX日 主 持 人： 人员 岗位 人员 岗位 参加人员： 记录整理： XX主任首先分析了17年至今XX所的组织结构、管理方式、管理办法等对目前管理体系的适应性;传达司法局对本所的发展规划;拟给本所的资源配置情况;强调本所下一步的工作内容..同时XX主任要求参会人员对目前机构质量管理体系运行方式、运行的有效性;质量目标的控制情况;人员培训情况等提出了意见和建议.. 质量负责人XX介绍了刚刚结束的2018年内审情况以及机构质量管理体系运行情况..同时介绍了机构目前的人员技术状况;人员培训情况;2018年下半年需要培训的重点等事项.. 各科室主任介绍了仪器设备运行情况;设备维护保养、 检定/校准情况.. XX主任对质量管理体系运行中存在的问题和内审提出的不符合工作的整改进一步提出具体要求.. 会议主持人要求参会人员对各输入项逐一展开了讨论.. 1、上次管理评审决议的执行情况 在管理评审中发现的不符合项;由各负责人进行原因分析;并采取了相应的纠正和预防措施;现均整改完毕;由内审人员及各负责人进行跟踪验证;整改到位;纠正措施基本有效.. 2、与管理体系相关的内外部因素的变化； 本所体系文件符合检验检测机构资质认定评审准则要求;但从2018年6月1日起;检验检测机构资质认定能力评价RB/T 214-2017 检验检测机构资质认定能力评价司法鉴定机构要求RB/T 219-2017 开始试运行;2019年1月1日起全面实施;新准则的变动;需要在过渡期做好对比学习;并做好体系文件的更新换版及宣贯;以便本所司法鉴定工作正常开展；更新之后试运行最后整体宣贯;预计2019年1月完成并整体运行.. 3、客户反馈意见和来自所内外的投诉 从委托方的反馈意见来看;我所的各鉴定工作能够满足委托方的要求;并能按相关法律法规的规定;就鉴定意见对委托方进行解释工作;客户申诉结案率100%.. 4、质量方针、质量目标实现情况报告 通过质量体系的运行;质量方针得到了贯彻;达到了质量目标;包括：申诉的结案率100%；鉴定事故率小于1%；原始记录、鉴定报告差错率小于1%；质量体系在本鉴定中心能够顺利运行;适应性良好.. 5、政策和程序的适用性 经会议评审认为本所目前;政策、法规和程序的适用性如下所述； 适用性：本所质量管理体系符合检验检测机构资质认定评审准则、检验检测机构资质认定司法鉴定机构补充评审要求、司法鉴定/法庭科学机构能力认可准则、司法鉴定/法庭科学机构能力认可准则在法医物证DNA鉴定领域的应用说明、司法鉴定/法庭科学机构能力认可准则在法医毒物分析和毒品鉴定领域的应用说明的要求和本所的实际情况;且目前运行状况良好.. 充分性：体系文件覆盖了技术标准、法律、法规、等各类编制依据中的相关要求;能充分进行阐述、分解.. 有效性：二合一体系运行以来;我所的鉴定活动得到了规范;能为客户提供很好的技术支持服务;为客户提供准确的鉴定报告..本中心管理体系自建立初期;制定质量方针：“公正科学、及时准确、以法律己、优质服务”；质量目标：1.不断改进服务质量;申诉结案率100%..2.鉴定事故率小于1%..3.原始记录、鉴定报告差错率小于1%..通过各项准则要求;优化管理体系;规范鉴定活动;保障鉴定结果的有效性..目前鉴定报告的差错率为0;报告及时率99%以上;从调查报告来看;客户满意度基本达到100%..本所通过多次的宣贯和学习;正向着更高目标靠近;质量方针和质量目标的制定适应于本所的运行要求..通过上述评价;本所的目标是适宜的、有效的、充分的;通过努力是可以完成的;管理体系运行已初步反映本中心制定的质量方针和目标是可实现的..质量体系在本所能够持续有效运行;适应性良好.. 6、管理人员和质量监督人员一年来管理与监督情况的报告 各鉴定室根据技术监督的要求和鉴定室各项计划实施的时间安排;开展了技术监督活动;2017至2018年上半年;各部门共开展监督工作20余次;提交监督表格20余张;主要对本所的司法鉴定人、拟申报鉴定资质的人员、新进员工、及其它关键支持人员进行监控;确保这些人员的工作是胜任的且受到监督;从而对质量体系的有效运行起到了监督保障的作用;及时的发现问题、纠正问题并改进体系的运行效果.. 7、内外部审核结果 2018年6月20-22日本所按照内审计划及内审实施计划对质量体系进行系统的审核;本次内审检查出的不符合项有*项： 1 2 3 4 …… 通过采取纠正措施;实施纠正;消除已存在的不合格工作..使质量体系得到改进和完善..通过内审证明了本所的质量体系基本能够有效的运行.. 8、纠正措施和预防措施执行情况汇总分析报告 在平时工作中及在内审中能够对发现的不符合项进行及时纠正和预防;由各负责人进行原因分析;并采取了相应的纠正和预防措施;由内审人员或相关负责人进行跟踪验证;整改到位;已在内审期间纠正了所有的不符合项;并采取了后续监督措施;确认纠正和预防措施的效果符合要求.. 9、实验室间比对和能力验证结果分析总结报告 为保证和维护鉴定工作质量;增强对鉴定结果的信任;确保鉴定结果的准确可靠;确认鉴定人员的技术能力;编制了能力验证/比对计划.. 2017年;本所积极参加司法部司法鉴定科学技术研究所组织的能力验证活动并取得显着成绩.. 2017 XX司法鉴定所能力验证实施情况表 年度 2017 参加编号 报名项目 评价结果 满意 满意 满意 满意 满意 其中通过的项目并已对其进行改进;说明本所的技术水平基本达到相关准则的能力验证要求.. 2018年本所报名参加了以下*项能力验证：目前均已完成测评;等待测评结果.. 10、工作量和工作类型变化的分析预测报告 2017至2018年上半年;在我所工作人员的共同努力下;根据准则的要求开展鉴定工作;鉴定质量在不断的提高;2017全年受理各类案件*件;2018年上半年受理各类案件*件;涉及到公安、法院、检察院、仲裁机构、律师事务所及其他党政机关、企事业单位和公民个人;这充分体现了社会各界对我所鉴定质量的肯定;工作量和工作类型无明显变化.. 11、资源的充分性 目前配置的设备能够满足开展的鉴定需求;并对设备编制了检测设备台账和仪器设备检定、校准计划表..开展鉴定中涉及的仪器设备均通过检定、校准及自检的方式保证设备满足检测要求;并收集齐备供应商的资料..对辅助鉴定设备已进行一次功能性正常检查;结果符合检测的要求..对本所有的检测设备贴上了相应的状态标识..对有能力和技术条件进行核查的设备编制了期间核查计划;并按要求开展期间核查的工作;确保鉴定设备的准确、可靠性.. 2017至2018年上半年;各项鉴定业务都能够按合同的要求严格履行;无论是鉴定人的个人技能;还是设备的配置都基本能满足目前工作量的要求..目前鉴定所对人员、设备、鉴定环境等各方面的配备进行评审;证明配备的资源对运行本质量体系是基本适宜的.. 12、应对风险和机遇所采取措施的有效性 新员工的培养是本所的首要工作和重点工作..让新员工主动承担本所的重要工作;本所将承担一定的风险..加强新员工的监督是降低这种风险的有效措施;资源的充沛是本所在司法鉴定领域做大做强发展的良好机遇.. 13、改进的建议 本所的质量体系目前运行顺利;要求全员继续加强学习体系文件;加强质量意识; 各管理人员提高责任意识..重点加强对各准则应用说明的学习；将来的工作中继续加强体系宣贯、推进体系运行;并不断改进完善;保证质量目标的实现.. 14、质量控制活动 本所制定了 2017、2018年年度质量控制计划;鉴定人员严格按计划实施质量控制;内部采取人员比对、样品复测等..外部采用参加能力验证和实验室间比对活动等..鉴定人和管理人员都严格执行鉴定标准要求.. 15、员工培训教育情况分析报告 本所制定了2017、2018年年度培训计划;对员工进行相关知识的培训..17年已组织人员参加对体系文件的学习;外聘专家来所内传授知识;进行了“办法”、 “准则”的进一步培训..相应人员参加内审员培训;鉴定人参加鉴定只是培训等..有仪器生产厂家的技术人员对部分大型设备的使用、维护进行培训.. 对各级人员的培训内容、方式等进行了区别对待;人员培训和控制程序符合准则要求;体系文件在我所执行有力.. 本次管理评审会议决议： 1.各鉴定室应对鉴定标准、规程、方法不断进行查新;确定其最新要求;并认真学习上级主管部门对鉴定工作的工作指引及相关文件精神;以便使鉴定工作达到国家准则要求;符合本专业的国家规范和法律、法规的规定； 2.新准则的变动;需要在过渡期做好对比学习;并做好体系文件的更新换版及宣贯;以便本所司法鉴定工作正常开展； 3.不断参加能力验证及机构间比对;加强鉴定技术更新;组织技术研究;配置更先进的仪器设备;保证鉴定技术能力处于国家同行业的先进水平； 4.不断提高鉴定人员的业务水平;加强监督的力度；积极引进高水平的鉴定人员;增强鉴定队伍的实力.. 5. 要强化过程管理意识;加强员工履行岗位职责的管理和教育工作;提高员工履行管理体系文件相关规定的自觉性;加强培训工作的效果;提高质量管理体系运行的有效性;及时改进质量管理体系运行中出现不足;使本所质量管理体系在运行中不断得以改进和完善.. 改进和调整 序 号 内 容 对鉴定标准、规程、方法不断进行查新;确定其最新要求;并认真学习上级主管部门对鉴定工作的工作指引及相关文件精神;以便使鉴定工作达到国家准则要求;符合本专业的国家规范和法律、法规的规定；每半年进行一次查新.. 新准则的变动;需要在过渡期做好对比学习;并做好体系文件的更新换版及宣贯;以便本所司法鉴定工作正常开展；更新之后试运行最后整体宣贯;预计2019年1月完成并整体运行.. 不断参加能力验证及机构间比对;加强鉴定技术更新;组织技术研究;配置更先进的仪器设备;保证鉴定技术能力处于国家同行业的先进水平；今年能力验证项目已完成测评;等待测评结果.. 不断提高鉴定人员的业务水平;加强监督的力度;加强与省厅市局联系;完成鉴定人继续教育学习;保证鉴定人及助理每年不少于40学时;并按培训计划参加内外部相关培训.. 按2018年度培训计划;加强对员工的培训教育;提高员工履行管理体系文件相关规定的自觉性 责任人 完成时间 1 2 3 4 5