____________ 工程质量监督检查记录
1 施工单位质量行为检查 检查结果 1.1 施工承包合同规、清晰。所承担的施 工项目与本单位资质相符。 项目经理与投标文件相一致，已经本 企业法定代表人授权，如有变动，已 经建设单位确认。项目部技术负责 人、质检员和其1.2 他专业技术管理人员 配备能满足施工质量管理需要，并具 有相应资格及上岗证书。各类特殊操 作工种（人员）的资格证书符合规定 现场各类工程试验室（或合同检测单 位）资 1.3 质证书与试验项目相符， 试验员 持证上岗 质量管理体系健全，并运行有效，能 体现1.4 计划、实施、检查、处理各环节 的持续改进过程： （1 ）项目部已编制《项目管理实施 规1.4.1 划》；已建立项目与本工程相适应 的质量管理制度和考核评价办法，并 实施有效；质量问题台账完整、清晰、 规，管理闭环 （2）验收项目围划分表的编制准确、 完1.4.2 整，已经监理审核，总监签认。验 评结论、统计法和签证手续正确、规。 1.4.3 （3 ）建立计量管理制度和适应本工 程的计量管理措施，并已切实执行。 1.4.4 （4）规执行见证取样送检制度 1.5 有经过批准的施工组织总设计和施 工技术案，并贯彻执行： z
（1 ）施工组织总设计已编制完成并 经1.5.1 审批。专业施工组织设计已编制或 已制订编制计划。施工组织设计能切 实贯彻实施。 （2 ）施工技术措施或作业指导书容 充1.5.2 实，可操作性强，审批手续完备。 技术交底制度健全并认真实施，交底 和被交底各签字记录规 1.6 施工图会检记录齐全、签证有效，实 施过程闭环 1.7 设计变更、技术洽商等管理制度健 全，签证及时、齐全，实施过程闭环 1.8 技术档案管理制度健全，档案管理人 员到位工作。 1.9 物资管理制度健全，并有效实施： 1.9.1 （1 ）合格供货商名录和合格分承包 商名录齐全； （2）原材料、成品、半成品和设备 采1.9.2 购、保管、复试、发放制度健全， 主要材料跟踪管理台账规。 1.10 工程项目的分包制度完善，无违法分 包或转包行为。分包单位资质符合规 定要求。 2.技术文件和资料监督检查 序号 核查容 检查结果 2.1 主要施工技术资料 z
2.技术文件和资料监督检查 序号 核查容 检查结果 反映工程建设各责任主体的质量行为和 工程2.1.1 建设《强制性条文》执行情况的资 料 2.1.2 反映工程地基、基础、主体结构安全和 使用功能的资料 2.1.3 结合工程特点，认为有必要重点抽查、 随机核实的资料 2.1.4 施工组织总设计和专业施工组织设计 2.1.5 施工技术措施或作业指导书 2.1.6 单位工程开工报告 2.1.7 设计变更和材料代用签证 2.1.8 施工图会审记录 2.1.9 施工技术交底记录 2.1.10 质量问题台帐 2.1.11 质量事故报告及处理记录 2.1.12 监理所发的开（复、停、返）工令和各 类质量冋题通知单等文件 2.1.13 现场执行的有效标准、规、规程和文件 清单，形成的技术资料清单 2.1.14 结合工程特点，认为有必要重点抽查、 随机核实的资料 z
2.技术文件和资料监督检查 序号 核查容 检查结果 2.2 主要施工技术记录 2.2.1 施工日记 2.2.2 施工测量记录 2.2.3 地基处理施工记录 2.2.4 重要工序交接记录 2.2.5 混凝土浇灌通知单 2.2.6 混凝土搅拌、浇灌及养护记录或混凝土 施工日记 2.2.7 混凝土和主要原材料跟踪台帐 2.2.8 建（构）筑物构件消缺处理记录 2.2.9 冬期施工测温记录 2.2.10 重要结构安装检验记录 2.2.11 预制构件检验记录 2.2.12 蓄水构筑物灌水试验记录 2.2.13 现场综合检查报告 2.2.14 质量检验记录 检验批、分项、分部（子分部）和单位 （子2.2.15 单位）工程质量验收记录；单位工 程外感质量检查记录 z
2.技术文件和资料监督检查 序号 核查容 检查结果 2.3 隐蔽工程验收记录： 2.3.1 （1 ）地基验槽 2.3.2 （2）钢筋 2.3.3 （3）混凝土结构 2.4 出厂证件和试验资料 2.4.1 原材料出厂合格证和出厂检验、试验报 告 2.4.2 半成品、成品出厂合格证和出厂检验、 试验报告 2.4.3 现场检验报告 （1 ）防水材料、防腐材料、外加剂及 掺合料工艺性能试验报告 （2）砂浆、混凝土试验报告 （3 ）钢筋焊接、机械连接和钢材焊接 试验报告 （4 ）土（）回填试验报告 （5）商品混凝土拌和配合比报告 （6 ）重要构件强度试验报告 （7）地基承载力试验报告及桩基检测 报告 （8 ）其它施工工艺试验报告 z
2.技术文件和资料监督检查 序号 核查容 检查结果 3.施工现场和工程实体质量检查 序号 抽测容 检查结果 3.1 工程现场总平面布置符合施工组织总 设计 已完或在建的建（构）筑物的外观质 量、几3.2 尺寸、预埋件（预留洞）偏差、 设备基础二次灌浆质量及施工环境条 件 3.3 各类物料堆管理满足质量控制和安全 文明施工的要求，各种建筑材料外观 质量合格 3.4 使用预拌（商品）混凝土时，已建立 其质量和资料管理制度 3.5 现场预制件场地的工作条件和机具设 备及其管理制度符合规定要求 3.6 试验室（或合同检测单位）的现状条 件符合相应资质等级规定的要求 z
3.施工现场和工程实体质量检查 序号 抽测容 检查结果 3.7 文明施工情况及现场状况符合《电力 建设文明施工规定及考核办法》的要 求 3.8 各类计量器具的实物和保管条件良好 建设单位移交有关厂区包括厂区附近 的测量3.9 定位三角点、导线点、水准点 等桩位及有关原始资料完好、齐全。 施工测量案经监理审批； 3.10 基础轴线位移；地基、地基处理工程 质量 3.11 测量定位点桩位及平面、咼程控制网 设立及维护 钢筋规格、数量、间距、锚固长度； 接头位3.12 置、焊接接头取样试验、焊接 焊接接头外观质量 3.13 钢筋保护层厚度 3.14 回填土质量 3.15 基础、地下结构防腐、防水 3.16 重点抽测 3.16.1 基础轴线位移及顶面（螺栓面）标高 偏差 3.16.2 结构构件表面平整度 3.16.3 垂直度偏差 3.6.4 纵横轴线位移 z
3.施工现场和工程实体质量检查 序号 抽测容 检查结果 365 基础顶面（支承板）标高偏差 z
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