申 报 材 料 汇 编
武穴市真国建材有限公司 2013年9月 安全生产标准化申报资料目录
一、企业安全生产标准化评审申请表 二、企业相关材料
1.营业执照复印件
2.安全管理人员资格证书、特种作业人员操作证复印件
3.其他行政许可证复印件 4.工伤保险证明材料 5.公司组织机构图 6.公司总平面布置图
三、安全生产标准化制度清单
四、安全生产组织机构及安全管理人员任命文件 五、企业安全生产标准化自评报告
一、企业安全生产标准化评审申请表
企业安全生产标准化
评审申请
申请企业： 武穴市真国建材有限公司 申请行业： 建材 专业： 申请性质： 安全生产标准化 等级： 三级 申请日期： 2013 年 月 日
国家安全生产监督管理总局制
一、基本情况表 申请企业 武穴市真国建材有限公司 地 址 企业性质 安全管理机安全生产领导小组 构 专职安全特种作业员工总数 人 人 管理人员 人 员 固定资产 万元 主营业务收入 倒班人数 倒班情况 □有 □没有 及 方 式 法定代表人 电 话 传 真 电 话 传 真 联 系 人 手 机 电子信箱 □√初次评审 □延期 本次申请 □一级 □二级 □√三级 人 万元 本次申请前本专业曾经取得的标准化等级：□一级 □二级 □三级 □√无 本次申请的专业外，已经取得的企业安全生产标准化专业、等级和时间： 无 如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称： 如果已取得职业健康安全管理体系认证证书，请注明证书名称和发证机构： 本企 姓名 电话 备注 所在部门 职务/职称 业安 组长 全生 成员 产标 准化 自评 小组主要 成员 二、企业重要信息表
1．企业概况： 2.近三年本企业重伤、死亡或其他重大生产安全事故和职业病的发生情况： 本公司近三年本企业重伤、死亡或其他重大生产安全事故和职业病的发生。 3.安全管理状况（主要管理措施及主要绩效）： 自创建标准化以来，本公司明确了安全生产方针与目标，成立了以主要负责人为组长的安全生产领导小组，任命了公司专职安全管理人员。公司安全生产领导小组对公司管理制度体系进行了补充完善，并定期评审更新。安全生产领导小组注重标准化的运行，加强安全管理，保证公司各项制度有效的执行，确保员工履行各自的岗位职责，车间员工严格按照操作规程进行作业。 4.有无特殊危险区域或限制的情况： 无 三、其他事项表
1.企业是否同意遵守评审要求,并能提供评审所必需的真实信息? √是 □否 □2.企业在提交申请书时，应附以下文件资料： ◇安全生产许可证复印件(未实施安全生产行政许可的行业不需提供) ◇工商营业执照复印件 ◇安全生产标准化管理制度清单 ◇安全生产组织机构及安全管理人员名录 ◇工厂平面布置图 ◇重大危险源资料 ◇自评报告 ◇自评扣分项目汇总表 ◇评审需要的其他材料 3.企业自评评分： 4.企业自评结论： 对照《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》进行评定，本公司安全生产标准化自评等级为三级。 法定代表人(签名)： （申请企业盖章） 2013年 月 日 5.上级主管单位意见： 负责人(签名)： （主管单位盖章） 年 月 日 6.安全生产监督管理部门意见： 负责人(签名)： （安全监管部门盖章） 年 月 日 二、企业相关证照复印件
1.营业执照复印件
2.安全管理人员资格证书、特种作业人员操作证复印
件
3.其他行政许可证复印件 4.工伤保险证明材料 5.公司组织机构图 6.公司总平面布置图
三、安全生产标准化制度清单
1.安全生产责任制目录
总经理安全生产责任制 副总经理安全生产责任制 安全生产领导小组安全生产责任制 专职安全员安全生产责任制 车间班长安全生产责任制 车间工段操作工安全生产责任制
2.安全生产规章制度目录
安全生产投入制度 文件档案管理制度 隐患排查与治理制度 安全教育培训制度 特种作业人员管理制度 设备设施安全管理制度
施工与检修安全管理制度 职业健康管理制度 劳动防护用品管理制度 应急管理制度 事故管理制度
四、安全生产组织机构及安全管理人员任命文件
武穴市真国建材有限公司文件
真国安字【2013】2号
关于成立公司安全生产领导小组的
通 知
公司各部门：
依据《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》和《企业安全生产标准化基本规范》的相关要求，为了加强公司安全管理工作，争创安全生产标准化达标企业，经研究决定，成立公司安全生产领导小组。 一、安全生产领导小组
组 长： 副组长： 成 员： 二、职责
1、传达、贯彻、学习上级政府、安全生产监管部门有关安全生产方针、政策和法律法规；
2、学习本行业的安全生产规程及相关生产技术；
3、检查、汇报和分析公司安全生产方面的问题和安全隐患，研究制定解决安全隐患整改的方案与措施，对公司发生的事故和未遂事故按“四不放过”的原则进行分析和处理。 特此通知
武穴市真国建材有限公司 二零一三年一月十七日
主题词：安全生产领导小组
武穴市真国建材有限公司 2013年1月17日 印发 签发人： 共印5份
武穴市真国建材有限公司文件
真国安字【2013】4号
关于任命 同志为专职安全员的通知
公司全体员工：
为了进一步落实安全生产分工明确，责任明确，健全安全生产管理制度、责任机制，充分发挥具有一定安全生产管理经验的同志的管理能力，经公司研究决定，任命 同志为本公司专职安全员。 特此通知
武穴市真国建材有限公司
二零一三年一月十九日
主题词：专职安全员
武穴市真国建材有限公司 2013年1月19日印发 签发人： 共印5份
五、企业安全生产标准化自评报告
武穴市真国建材有限公司
安全生产标准化自评报告
自评时间：2013年9月2日— 2013年9月5日
报告日期：2013年9月10日
前 言
为贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）、《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》（安委〔2011〕4号）和《国务院安委会办公室关于深入开展全国冶金等工贸企业安全生产标准化建设的实施意见》（安委办〔2011〕18号）等文件精神及武穴市安全生产监督管理局的管理要求，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，本公司积极开展标准化创建工作，自开展标准化创建工作以来，本公司建立了安全生产管理机构，完善了安全管理体系，加强了安全管理力度，各项生产工作得以有序进行。
为检定本公司的安全生产管理水平，验证公司安全生产标准化的运行成果，本公司组织了以主要负责人为组长的标准化自评小
组，依据《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》，针对公司实际情况进行了自评定，通过标准化自评进一步推进公司的标准化建设工作，使公司建立起自我约束、持续改进的安全生产长效机制，以遏制安全生产事故的发生。 1.公司自评小组介绍
姓名 自评组长 自评组成员 签名 2.自评介绍 2.1自评目的
提高企业员工安全意识、改善安全生产环境，确保无生产安全事故为零、工作场所有害因素达标率到98%以上、职业病发生率控制为零，设备损坏事故和操作责任事故为零等目标。 2.2自评范围
标准化支撑文件，公司生产车间作业现场情况。 2.3评分办法
对照《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》，结合本公司的实际进行评分。 3.自评情况概述
公司安全领导机构及人员设置情况
公司成立了安全生产领导小组，并任命了专职安全管理员。为完善标准化的建立，具体负责企业的安全生产监督管理及完成上级
安全生产工作任务和日常安全生产工作及突发事件的安全处置工作。公司形成了一整套的安全生产管理网络体系，保障了职工的人身安全、财产安全，使企业的经济稳步发展。
安全生产管理制度及有关规定制定情况
公司与各级人员及部门签订了《安全生产目标责任书》，并制定了各级岗位人员的《安全生产责任制》，建立了完善的《安全生产管理制度》及《安全生产操作规程》。在建立健全各项规章制度的同时，我们认真组织各部门人员学习执行，狠抓制度的落实，形成一种安全生产管理的长效机制。
安全生产教育培训情况
公司制定了年度安全教育培训计划及培训大纲，并定期开展安全教育培训工作，针对安全生产规章制度、责任制、安全生产操作规程及相关的安全生产法律法规对从业人员进行了安全教育培训，同时做好了各项记录。
设备设施运行情况
公司制定了设备设施安全管理制度，定期对设备设施进行维护保养，确保设备的良好运行。
安全事故及应急管理情况
公司规定了《安全事故应急救援预案》，设有应急救援队，应对突发事故的发生，定期开展应急演练，同时对生产现场的人、机、物、料做了合理安排，保障安全有序的工作环境，车间的安全通道宽敞，安全标志明显，对突发事故的人员疏散。应急设施的配备保
证了控制各种突发事件能力。 4.自评结果
公司自评小组对《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》的13个一级要素和42个二级要素进行逐项进行评分，其结果见下表：
安全生产标准化自评得分表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 — 项目 安全生产目标 组织机构和职责 安全生产投入 法律法规与安全管理制度 教育培训 生产设备设施 作业安全 隐患排查和治理 重大危险源监控 职业健康 应急救援 事故报告、调查和处理 绩效评定和持续改进 合计 子项 序号 1 2.1-2.2 3 4.1-4.6 5.1-5.5 6.1-6.3 7.1-7.5 8.1-8.4 9.1-9.3 10.1-10.3 11.1-11.5 12.1-12.2 13.1-13.2 — 应得分值 20 30 40 100 50 260 230 80 60 60 30 20 20 1000 实得分值 10 20 32 59 37 172 137 27 不涉及 47 24 20 0 595 备注 — — — — — — — — — — — — — 不涉及项分数总和为97分 本评定标准共计1000分。最终评审评分换算成百分制，换算公式如下：
最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。
因此，本公司标准化最终得分为：595÷（1000-97）×100＝65.9分，对照《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》，公司标准化自评等级为三级。
自评扣分点及原因说明汇总表
序号 1 2 考评类目 目标 组织机构和职责 2.1组织机构 2.2职责 企业应按规定设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员。 企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。 企业应建立安全生产责任制，明确各级单位、部门和人员的安全生产职责。 对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。 定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。 制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划： （1）完善、改造和维护安全防护设备设施； （2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品； （3）安全评价、重大危险源监控、事故隐主要负责人职责不完善 扣3分 考评项目 考评内容 按照所属基层单位和部门在生产经营中的职能，制定安全生产指标和考核办法。 无安全目标实施情况监测记录。 未定期进行效果评估。 安委会会议记录不全面。 扣3分 扣3分 扣1分 扣分说明 未对安全生产目标进行分解。 扣分分值 扣4分 未见针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的制度。 无责任制培训记录。 未见责任制评审记录。 安全生产费用使用计划不具体。 扣2分 3 安全生产投入 企业应建立安全生产投入保障制度，完善和改进安全生产条件，按规定提取安全费用，专项用于安全生产，并建立安全费扣2分 扣3分 扣8分 用台账。 患评估和整改； （4）设备设施安全性能检测检验； （5）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练； （6）安全标志及标识； （7）其他与安全生产直接相关的 物品或者活动。 制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。 4 法律法规与安全管理制度 4.1法律法规、标准规范 4.2规章制度 定期识别和获取使用的安全生产法律法规与其他要求，并发布清单。 及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。 按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、领导现场带班、班组岗位达标、安全生产投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检（维）修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、消防安全管理等。 未建立安全生产法律法规清单。 无培训记录 记录台账不完整 扣4分 扣6分 扣4分 4.4评估 企业应每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查评估。 企业应根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用，保证每个岗位所使用的为最新有效版本。 企业应严格执行文件和档案管理制度，确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。 未对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和使用情况进行检查评估。 未组织修订安全生产管理规章制度和操作规程。 扣12分 4.5修订 扣12分 4.6 文件和档案管理 缺少相关记录资料 扣2分 企业应建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并加强对安全记录的有效管理。 缺少相关记录资料 扣6分 5 教育培训 5.1教育培训管理 应做好安全教育培训记录，建立安全教育培训档案，实施分级管理，并对培训效果进行评估和改进。 培训记录不完整，且未进行效果评估。 无记录资料 未对相关方进行安全教育培训 扣6分 5.3操作岗位人员教育培训 5.4其他人员教育培训 新入厂人员在上岗前必须经过厂、车间（工段、区、队）、班组三级安全教育培训。 企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。 企业应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识的教育和告知。 企业应通过安全文化建设，促进安全生产工作。企业应采取多种形式的安全文化活动，引扣4分 扣4分 为进行相关培训、教育 扣2分 5.5安全文化建设 有待落实 扣1分 导全体从业人员的安全态度和安全行为，逐步形成为全体员工所认同、共同遵守、带有本单位特点的安全价值观，实现法律和政府监管要求之上的安全自我约束，保障企业安全生产水平持续提高 6 生产设备设施 6.1生产设备设施建设 6.2 设备设施运行管理 企业应对生产设备设施进行规范化管理，保证其安全运行。企业应有专人负责管理各种安全设备设施，建立台账，定期检维修。对安全设备设施应制定检维修计划。 6.3 设备设施到货验收和报废拆除 7 作业安全 7.1 生产现场管理和生产过程控制 7.2 作业行为管理 设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造、拆除和报废，应符合有关法律法规、标准规范的要求。 企业应加强生产现场安全管理和生产过程的控制。对生产过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的隐患，应进行分析和控制。 企业应加强生产作业行为的安全管理。对作业行为隐患、设备设施使用隐患、工艺技术隐患等进行分析，采取控制措施。 企业应执行承包商、供应商等相关方管理未对生产作业过程及作业环境存在的隐患进行分析控制。 扣10分 相关检测资料不齐全，安装、使用记录不完善 扣4分 未制订设备维修计划。 扣4分 控制措施针对性不强。 扣10分 7.3 警示标志 7.4 相关方管理 未执行工作票制。 操作机械设备时未挂操作牌。 未建立警示标志和安全防护的管理制度。 安全标志不完善。 供应商档案资料不全。 扣10分 扣10分 扣4分 扣3分 扣4分 制度，对其资格预审、选择、服务前准备、作业过程、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理。 企业应建立合格相关方的名录和档案，根据服务作业行为定期识别服务行为风险，并采取行之有效的控制措施 7.5变更 企业应执行变更管理制度，对机构、人员、工艺、技术、设备设施、作业过程及环境等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制。变更的实施应履行审批及验收程序，并对变更过程及变更所产生的隐患进行分析和控制。 8 隐患排查和治理 8.1 隐患排查 对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。 隐患排查前应制定排查方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法。排查方案应依据： ——有关安全生产法律、法规要求； ——设计规范、管理标准、技术标准； ——企业的安全生产目标等。 企业隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。 8.3 隐患治理 企业应根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理。隐患治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。隐患治理措 隐患治理方案无目标和任务，经费和物资，机构和人员等内容。 扣9分 无排查方案 扣14分 无相关档案资料 扣4分 未建立变更管理制度 扣6分 未进行安全绩效监测。 扣8分 8.2 排查范围与方法 隐患排查未覆盖所有生产经营场所、环境、人员和活动 扣4分 9 重大危险源监控 10.1职业健康管理 施包括：工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施和应急措施。 治理完成后，应对治理情况进行验证和效果评估。 企业应按照法律法规、标准规范的要求，为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备与职业健康保护相适应的设施、工具。 未对治理情况进行验证和评估。 未建立制度 扣4分 不涉及 扣4分 10 职业健康 10.2 职业危害告知和警示 企业与从业人员订立劳动合同时，应将工作过程中可能产生的职业危害及其后果和防护措施如实告知从业人员，并在劳动合同中写明。 未告知 扣2分 11 应急救援 11.1应急机构和队伍 企业应建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍，或指定专兼职应急救援人员，并组织训练；无需建立应急救援队伍的，可与附近具备专业资质的应急救援队伍签订服务协议。 无训练计划和演练记录。 扣2分 11.2应急预案 企业应按规定制定生产安全事故应急预案，并针对重点作业岗位制定应急处置方案或措施，形成安全生产应急预案体系。 应急预案内容不完善 扣1分 11.3应急设施装备物资 11.4 应急演练 企业应按规定建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资，并进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好、可靠。 企业应组织生产安全事故应急演练，并对演练效果进行评估。根据评估结果，修订、完善应急预案，改进应急管理工作。 未指定专人定期检查维护应急物资，无相关记录 无相关记录 扣2分 扣4分 12 事故报告、调查和处理 13 绩效评定和持续改进
12.1事故报告 企业发生事故后，应按规定及时向上级单位、政府有关部门报告，并妥善保护事故现场及有关证据。必要时向相关单位和人员通报 未建立相关制度 扣2分 13.1绩效评定 13.2持续改进 有待开展 扣20分
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