质量、环境和职业健康安全管理体系审核检查表

质量体系内部审核检查表审 核 员审核日期过程输入过程输出绩效指标提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）1过程的责任人是否明确？是否有能力执行？2过程的资源是否充足？是否能有效支持？是否编制文件化的程序，以规定以下方面的要求：a)审查不合格(包括顾客抱怨)?b)确认不合格的原因？编号：涉及过程M6：改进、纠正与预防措施过程类型管理过程（MP）被审区域/接待人纠正与预防措施报告；纠正与预防计划及实施记录符合情况OKNCOFI顾客抱怨；内外审结果；管理评审结果；质量事故；持续改进的机会条文6.26.3审核发现和不符合事项的描述3c)评价为确保不合格不再发生的措施需求？d)确认并实施所需的措施？e)记录所采取措施的结果f)审查所采取的纠正措施？是否编制文件化的程序，以规定以下方面的要求：8.5.24a） 确定潜在不合格，及其原因？b） 评价为防止不合格再发生的措施需求？c） 确认并实施所需的措施？d） 记录所采取措施的结果e） 审查所采取的预防措施？是否采取措施，以消除不合格或潜在不合格的原因，防止8.5.35不合格的再发生？6的纪录？8.5.2是否对纠正、预防措施的结果进行验证，并保存结果验证8.5.2/8.5.3纠正措施是否与所遭遇到不合格的影响程度相称？预防措是否具有已定义的解决问题过程，如8D或纠正/预防措施8.5.28.5.2.18.5.2.18.5.2.28.5.2.38.5.2.48.5.38.5.37施是否与潜在问题的影响程度相当？8报告等，以识别和消除根本原因？9若存在有顾客所规定的格式，是否采用这规定的格式？10是否在预防措施过程中适当使用了防错方法？11的控制，来消除不合格的原因？12产品进行分析？13发生？是否在其他类似的过程和产品上应用纠正措施及预防措施是否对从顾客制造厂、工程部门及其销售代理商所退回的是否确定消除潜在不合格的原因的措施，以防止不合格的14当预防措施效果评价后，是否考虑了适当的标准化？15是否定义了持续改进的过程？持续改进是否与纠正8.5.1.1混淆?企业的质量方针和年度质量目标是否包括了对持续168.5.1改进的追求和承诺？是否制定公司级持续改进优先化计划？是否验证持178.5.1续改进的实施情况？是否透过质量方针、质量目标、内/外审的审核结果18、数据分析、纠正和预防措施以及管理审查的利8.5.1用，以持续改进质量管理系统的有效性？19制造过程改进是否持续关注于产品特性和制造过程8.5.1.2参数的变差的控制和减少？8.2.3/8.4/8.5本过程的衡量指标是否定期测量？是否进行了统计20分析？未达到时，是否采取相应措施改善？