监理公司质量管理体系文件全套资料

监理公司质量管理体系文件全套资料

颁 布 令 为了健全和完善公司的质量管理体系促进工程监理质量管理活动系统化、规范化与国际标准接轨根据GB/T190012000 idt ISO90012008质量管理体系——要求并结合本公司实际情况编制了本《质量手册》。 质量手册是本公司质量管理体系的纲领性文件是公司各项质量管理工作的基本准则和指南用以统一、协调公司服务活动对外则阐明公司的质量管理体系和提供第三方审核使用。要求全体员工认真学习在各项质量管理工作中必须严格按照质量手册中所阐述的规定和要求执行并不断增进顾客满意。 本《质量手册》从颁布之日起开始执行。 本手册将持续完善修改 总经理 年 月 日 任 命 书 为了贯彻执行GB/T190012008《质量管理体系—要求》加强对质量管理体系运作的领导特任命 为我公司的管理者代表。 1、确保质量管理体系的过程得到建立和保持 2、向最高管理者——总经理报告质量管理体系的业绩包括改进的需求 3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成 4、就质量管理体系有关事宜对外联络。 总经理 年 月 日 章节号0.1 0.1质量方针和质量目标 第A版 第0次修改 第1页 共2页 一、质量方针 1、为实现满意顾客要求为目标确保满足顾客不断发展的需求和期望适应市场的变化并转化为公司的产品服务要求特确定本公司的质量方针为 “科学公正、守约诚信、持续改进、顾客满意” 本公司追求高质量和高效率视信誉为生命持续改进锐意进取保持企业的生命力以顾客为关注重点实现我们对顾客的承诺。 2、本方针与公司总体经营方针相适应、协调它是公司经营方针的重要组成部分体现了满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺。 3、本方针为制定和评审质量目标提供了框架公司与质量有关的各部门应在此基础上制定质量目标执行《管理策划控制程序》。 4、各级领导要将质量方针传达到各管理及作业等层次使全体员工正确并坚决执行。 5、公司应不断地对质量方针进行持续适宜性方面的评审必要时可对其进行修订以适应公司内外条件和环境的变化执行《管理评审控制程序》。 6、对质量方针的制订、批准、发布、评审、修订或改进都应实行控制执行《文件控制程序》。 二、质量目标 为实现公司的质量方针公司总的质量目标为 ①监理合同履约率100 履约率 完全履约数 ×100

监理合同签约总份数 说明完全履约数指本公司完全履约的合同份数。 ②监理服务准确率98 服务准确率 监理服务准确次数 ×100 提供监理服务的总次数 说明监理服务次数指形成文字记录的次数巡视中服务由于难以统计不计在内保证逐年提升。 章节号0.1 0.1质量方针和质量目标 第A版 第0次修改 第2页 共2页 ③监理人员到位率98 监理人员到位率 实际出勤率 ×100 监理人员应出勤率 说明出勤统计方法以考勤表和旁站记录为基础。 ④顾客基本满意率100 顾客基本满意率 实际分值 ×100 调查表中的总分值 ⑤招标文件包括招标公告、招标书、资格预审文件、招标报告准确率 99 总经理 年 月 日 章节号0.2 0.2质量手册说明 第A版 第0次修改 第1页 共1页 1、 手册内容 本手册依据GB/T19001—2000 《质量管理体系——要求》idt ISO 90012000标准和公司实际相结合编制而成包括 1 公司质量管理体系的范围包括GB/T19001-2000《质量管理体系——要求》 idt ISO 90012000中除7.3条款以外的全部要求。 2 质量管理体系国家标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件。 3 对经识别和建立的质量管理体系的过程及确定所包括的过程顺序和相互作用的表述。 注删除说明因本公司提供的监理服务和招标代理服务不涉及到设计和开发过程故删减标准7.3的要求删减7.3的要求不影响本公司的提供满足顾客和适用法律、法规要求的服务的能力也不免除相应的责任。 2、 适用范围 1 本手册提供的质量保证范围包括公司提供的工程建设监理服务、招标代理服务。 2 本手册在合同情况下向顾客表明公司在监理服务及招标代理服务提供过程中的质量保证水平也适用于公司内部的质量管理。 3 本手册同时适用于第三方质量体系认证的审核。 3、 术语和定义 本手册采用GB/T19000-2000 idt ISO 90002000《质量管理体系—基础和术语》中的术语和定义。 4、 本手册为公司的受控文件由总经理批准颁布执行手册管理的所有相关事宜均由综合部统一负责未经管理者代表批准任何人不得将手册提供给公司以外人员手册持有者调离工作岗位的应将手册交还工程项目管理部办理核收登记。 5、 手册持有者应妥善保管不得损坏、丢失、随意涂抹。 6、 在手册使用期间如有修改建议各部门负责人应汇总意见及时反馈到综合部必要时应对手册予以评审和修改执行《文件控制程序》的有关规定。 章节号0.3 0.3质量手册修改控制 第A版 第0次修改 第1页 共1页 章节号 修改

条款 修改日期 修改人 审核 批准 章节号1.0 1.0公司组织结构图 第A版 第0次修改 第1页 共1页 总 经 理 副总经理 总工 副总经理 业务部 工程项目管理部 招标代理部 综 合 部 合 部 财 务 部 务 部 总 经 理 办 公 室 项目监理机构 章节号2.0 2.0公司质量管理体系结构图 第A版 第0次修改 第1页 共1页 总经理 副总经理 总工 副总经理 业务部 工程项目管理部 管 代 招标代理部 综 合 部 合 部 总 经 理 办 公 室 项目监理机构 章节号3.0 3.0质量管理体系过程职责 第A版 第0次修改 第1页 共1页 职能部门 体系要求 最高管理者 综合 部 工程项目管理部 业 务 部 项目 监理 机构 招标 代理 部 总经 理办 室公 4.0质量管理体系 ▲ △ △ △ △ △ △ 4.2.3文件控制程序 ▲ ▲ △ △ △ △ 4.2.4质量记录控制程序 ▲ △ △ △ △ △ 5.0管理职责 ▲ △ △ △ △ △ △ 5.1管理承诺 ▲ △ △ △ △ △ △ 5.2以顾客为关注焦点 ▲ △ △ △ △ △ △ 5.3质量方针 ▲ △ △ △ △ △ △ 5.4策划 ▲ △ △ △ △ △ △ 5.5职责权限沟通 ▲ △ △ △ △ △ △ 5.6管理评审 ▲ △ △ △ △ △ △ 6.0资源管理 ▲ △ △ △ △ △ △ 6.1资源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ 6.2人力资源 ▲ ▲ △ △ △ △ 6.3基础设施 ▲ △ △ △ △ 6.4工作环境 ▲ ▲ ▲ △ △ 7.1产品实现过程的策划 ▲ △ ▲ ▲ 7.2与顾客有关的过程 △ △ ▲ △ ▲ △ 7.4采购 ▲ △ ▲ △ 7.5.1生产和服务提供控制程序 ▲ △ ▲ ▲ 7.5.2过程确认 ▲ ▲ 7.5.3标识和可追溯性 ▲ ▲ △ 7.5.4顾客财产 ▲ △ ▲ ▲ 7.5.5产品防护 ▲ ▲ ▲ 7.6监视和测量装置 ▲ △ 8.1总则 ▲ △ △ △ △ △ 8.2.1顾客满意度 △ ▲ △ ▲ 8.2.2内部审核 ▲ △ △ △ △ △ 8.2.3过程监视和测量 ▲ △ ▲ 8.2.4产品监视和测量 ▲ △ ▲ 8.3不合格品控制程序 ▲ ▲ ▲ 8.4数据分析控制程序 △ ▲ △ △ △ △ 8.5.1改进 ▲ △ △ △ △ △ △ 8.5.2纠正措施 △ △ ▲ △ △ △ △ 8.5.3预防措施 △ ▲ ▲ △ △ △ △ 注“▲”表示主责部门“△”表示相关部门。 章节号4.0 4.0质量管理体系 第A版 第0次修改 第1页 共2页 4.1总要求 公司按GB/T19001-2000《质量管理体系——要求》idtISO90012000的要求建立质量管理体系并结合本公司的实际情况形成文件加以实施和保持并予以持续改进通过满足顾客要求和适用法律、法规要求达到增强顾客满意的目的。 4.1.1本公司识别质量管理体系所需的过程及其在公司的应用确定这些过程的顺序及相互关系删减7.3的要求其合理性见4.2.2a和

相互作用详见图4.1。 4.1.2本手册及其它质量体系文件中明确规定这些过程的有效运行的控制的准则和方法确保过程的有效运行。 4.1.3规定了获得充分和必要的资源和信息并通过对信息判定实现对过程的监控。 4.1.4通过对上述信息的测量、监控和分析采取必要的措施以实现质量策划的结果和持续的改进。 采用PDCA的方法改进使每一个过程都可以通过策划、实施、检查和处置达到持续改进有效性的目的。 本公司针对任何影响产品符合性的外包过程如实验项目的外委按本《质量手册》7.4条款实施控制。 4.2文件要求 4.2.1总则 本公司质量管理体系文件包括 a 质量手册质量方针和质量目标 b GB/T19001-2000标准明示要求编制的程序文件 c 为确保质量管理体系所需过程的有效策划、运行和控制本公司制订了有关的程序文件、监理规划及技术标准等文件 d 证实质量管理体系有效运行及监理服务符合性的有关记录。 4.2.2质量手册 本公司编制《质量手册》规定了本公司的质量方针和质量目标描述了本公司的质量管理体系是本公司纲领性和法规性文件。 a 本手册所描述的质量管理体系范围覆盖产品范围包括监理服务及招标代理服务质量管理体系覆盖的部门见质量管理体系结构图。 本手册中删减7.3的要求其理由为在上述产品实现过程中不涉及7.3设计和开发同时删减该要求后不影响公司提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力也不降低本公司应承担的责任。 b 本手册包括了为控制质量管理体系过程而编制的程序文件引用了相关文件。 c 本手册对实施质量体系管理所需的过程顺序和相互作用作了表述。 质量管理体系过程流程图 质量管理体系的持续改进 管理评审 资源要求 纠正措施 预防措施 数据分析统计技术 不合格控制 内审 监理质量的测量和监控 测量、分析和改进策划 非招、投标监理项目 监理服务要求的评审 监理服务 要求的评审 签订 合同 监理实施 过程的策划 编制监理 规划、细则、专项监理方案 监理实施 过程 监理服务 的策划 编制 监理大纲 投 标 监理准备 监理运作 监理总结 交付后的 满 意 要 求 人力资源 基础设施 工作环境 工程监理委托方 工程监理委托方 监理服务 保修监理 合同规定 监理回访 章节号4.2.3 4.2.3文件控制程序 第A版 第0次修改 第1页 共3页 1、 目的 对与组织质量管理体系有关的文件进行控制确保各相关使用场所得到适用文件的有效版本。 2、 范围 适用于与质量管理体系有关的文件控制。 3、 职

责 3.1管理者代表负责审核质量手册。总经理批准发布质量手册。 3.2公司所有文件由总经理审批由相关部门实施。。 3.3各部门负责相关文件的编制、使用和保管。 3.4综合部负责管理类文件的管理工程项目管理部负责技术类文件的管理。 3.5综合部负责组织质量手册的定期评审与更新并再次批准。 3.6各部门资料员负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理、发放、使用和归档等。 4、 程序 4.1文件分类及保管 4.1.1质量手册包含了所有过程控制的程序文件由综合部保存并备案。 4.1.2公司第二级质量管理体系文件分为两类 a 部门工作手册作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则包括管理标准部门管理制度等工作标准岗位责任制和任职要求等技术标准国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等部门质量记录文件等。由各相关部门自行保存并报综合部备案存档 b 项目监理部的文件可以是针对特定产品、项目或合同的质量管理体系的过程包括产品实现的过程和资源编制的质量计划监理规划、监理细则、各专项监理方案标准、规范等文件的组成应适合于其特有的活动方式。由各相应的业务部门保存、使用各种服务规范。 4.1.3公司级管理性文件如各种行政管理制度、部门外来的管理性文件由综合部保存。 4.2文件的编号 4.2.1质量管理体系文件的编号 a 质量手册 公司名称代号—ZS—版次手册中各章以章节号区分。 例如××—ZS—02表示公司质量手册第2版。 b 质量记录编号JL-XXX-XX。注XXX表示对应手册章节号XX表示文件顺序号如JL-4.2.3-01表示文件控制程序中第1个质量记录。 c 其它质量体系文件 章节号4.2.3 4.2.3文件控制程序 第A版 第0次修改 第2页 共3页 ●各部门的工作手册编号为GZSC—部门名称—01例如GZSC—工程项目管理部—01表示工程项目管理部的工作手册第一版 ●管理性文件采用建监管字年份编号例如建监管字20071号表示2007年第1号管理性文件 ●外来文件采用原编号项目监理机构的文件以项目名称标识不另作编号。 4.3文件的编写、审核、批准、发放 文件发布前应得到批准以确保文件是充分与适宜的 a 质量手册由综合部负责组织编写由管理者代表审核上报总经理批准发布由综合部负责登记、发放 b 各部门工作手册由各部门主任组织编写由管理者代表审核报总经理批准综合部负责登记、发放 c 工程项目管理部负责技术性文件发放。并建立技术文件清单。 d 应确保文件使用的各场所都应得到适用

文件的有效版本。文件的发放、回收要填写《文件发放记录》、《体系文件回收记录》。 4.4文件的受控状况 文件分为“受控”和“非受控”两大类凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须加盖表明其受控状态的印章并注明分发号。 4.5文件的更改 a 质量手册由综合部组织更改填写《文件更改申请单》经管理者代表审核上报总经理批准后更改由综合部发放。综合部应保留文件更改内容的记录 b 其他文件的更改由各相应主管部门填写《文件更改申请单》经原审批部门审批再由各相应部门指定人员进行更改。如果指定其他部门审批时该部门应获得审批所需依据的有关背景资料 c 所有被更改的原文件必须收回以确保有效文件的唯一性。 4.6文件的领用 a 文件使用者应填写《文件发放记录》经相应主管部门负责人审批方可领用。 b 因破损而重新领用的新文件分发号不变并收回相应旧文件因丢失而补发的文件应给予新的分发号并注明已丢失的文件的分发号失效发放部门作好相应发放签收记录。 4.7文件的保存、作废与销毁 4.7.1文件的保存 a 与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风安全的地方 章节号4.2.3 4.2.3文件控制程序 第A版 第0次修改 第3页 共3页 b 各部门文件由本部门资料员保管。综合部每季度对各部门文件保管情况进行检查 c 对受控文件各部门应及时填写本部门使用文件的《现行文件清单》。每六个月应将清单副本报综合部备案如内容没有变化应通知综合部 d 任何人不得在受控文件上乱涂画改不准私自外借确保文件的清晰、易于识别和检索。 4.7.2文件的作废与销毁 a 质量管理体系的失效或作废文件由相关部门及时从所有发放或使用场所撤出加盖“作废”印章确保防止作废文件的非预期使用 b 为某种原因需保留的任何已作废的文件都应进行适当的标识 c 对要销毁的作废文件由相关部门填写《文件销毁申请》经管理者代表批准后由综合部销毁。 4.7.3文件的借阅、复制 借阅、复制与质量管理体系有关的文件应填写《文件借阅登记表》、《文件复制申请单》由相关部门负责人按规定权限审批后向综合部借阅、复制。复制的受控文件必须登记编号。 4.8外来文件的控制 4.8.1收到外来文件的部门需识别其适用性并控制分发以确保其有效。 4.8.2工程项目管理部负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本分发到相关部门使用并把旧标准收回。 4.8.3各部门要把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件报综

合部存档并登记发放。 4.9每年六月由综合部组织对现行质量管理体系文件进行定期评审各部门结合平时使用情况进行适时评审必要时予以修改执行4.5条款规定。 4.10对承载媒体不是纸张的文件的控制也应参照上述规定执行。 4.11作为质量记录的文件应执行《质量记录控制程序》。 5相关文件 5.1《质量记录控制程序》。 6质量记录 6.1《文件发放记录》。 6.2《收文登记表》。 6.3《文件借阅登记表》。 6.4《文件复制申请单》。 6.5《现行文件清单》。 6.6《文件更改申请》。 6.7《文件销毁申请》。 章节号4.2.4 4.2.4质量记录控制程序 第A版 第0次修改 第1页 共2页 1、 目的 对质量管理体系所要求的记录予以控制。 2、 范围 适用于为证明产品过程符合要求和质量管理体系有效运行的记录。 3、 职责 3.1综合部负责监督、管理各部门的质量记录。 3.2各部门负责收集、整理、保管本部门的质量记录。 3.3各部门负责人负责批准本部门编制的质量记录格式。 4、 程序 4.1各部门负责收集、整理、保存本部门的质量记录。 4.2质量记录的标识编号 质量记录的标识编号按《文件控制程序》执行。 4.3质量记录填写 4.3.1质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰易于识别和检索不得随意涂改如因某种原因不能填写的项目应能说明理由并将该项用单杠划去各相关栏目负责人签名不允许空白。 4.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据应采用单杠划去原数据在其上方写上更改后的数据加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。 4.4质量记录的保存、保护 4.4.1各部门必须把所有质量记录分类依日期顺序整理好存放于通.