风险管控措施清单

风 险 分 级 管 控 措 施 清 单

二0一八年四月

表C.4 风险等级划分

D值 ＞320 160～320 70～160 20～70 ＜20 危险程度 极度危险 高度危险 显着危险 一般危险 稍有危险 风险等级 1 红色 2 橙色 3 黄色 4 蓝色 5 蓝色 管理系统风险分析（按照红、橙、黄、绿划分风险等级）

风险点辨识、评价、管控措施表 辨识模块：危险化学品生产 单元划分 子系序支项 统 号 风险辨识 系统名称： 风险评价 可产生可能导致频繁风险风险能的后的后果 程度 值 等级 性 果 停产 6 6 6 6 15 540 红 15 540 红 管理系统 风险控制 风险点 典型控制措施 1 未取得工商营业执照或过期 2 必须取证 必须取证 未取得安全生产许可证或过停产 期，或超越许可范围进行生产 主要负责人未取得安全资格证 停产 停产 停产 停产 停产 停产 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 1 36 36 蓝 蓝 必须取证 必须取证 必须持证上岗 必须全员培训 必须取证 资质基础证照 4 安全管理人员未取得资格证 管理 5 特种作业人员无上岗资格证 6 从业人员无全员培训证明 15 540 红 15 540 红 15 540 红 1 60 7 未取得安全生产标准化证书 项目三同改建、扩建工程未委托8 新建、有相应资质的安全评价机构10 6 蓝 必须进行安全预评时 进行安全预评价 新建、改建、扩建工程项目在未委托有资质的9 初步设计时，设计单位编制安全专篇 10 新建、改建、扩建工程项目安全设施未经验收合格 价 必须编制，并上报评审备案 安全设施必须验收合格 停产 10 6 1 60 蓝 停产 10 6 15 900 红 3 180 红 11 未按照规定设立专门安全生管理缺陷 10 6 产管理机构 未按照规定配备专职安全管12 停产 10 6 理人员 13 未按照规定建立、健全相关人员安全生产责任制 停产 10 6 必须设置安全管理机构 必须配置安全管理3 180 橙 人员 3 180 橙 必须建立健全安全生产责任制 必须制定安全操作规程 安全机构完善安全操发生各种与管14 未按照规定制定、10 6 作规程 意外伤害 理制度 人员 15 未按照规定进行人员培训 6 6 伤害 未配备注册安全工程师从事16 安全生产管理工作 管理 6 不当 6 3 180 橙 7 252 红 加强培训教育 1 36 蓝 按照安全生产法规定配置 风险点辨识、评价、管控措施表 辨识模块：危化品生产 单元划分 子系序支项 统 号 风险辨识 系统名称： 风险评价 可能导可产生频繁风险风险致的后能的后程度 值 等级 果 性 果 管理系统 风险控制 风险点 典型控制措施 从业人员上岗前未经“三级”安人员 17 6 全教育，未经考核合格 伤害 调换工种人员，未进行新岗位安人员 18 6 全操作的培训 伤害 未定期对从业人员进行个体防19 护装备方面的培训 人员 6 伤害 6 15 540 红 必须培训考核合格方能上岗 基础 管理 6 15 540 红 必须培训考核合格方能上岗 6 15 540 红 必须培训宣传 20 无培训计划和培训、考核记录 管理 6 6 1 36 蓝 必须制定培训计划缺陷 无安全投入使用计划，未按照国管理 21 家规定提取和使用安全生产费6 缺陷 用 安全提取安全技术措施经费投入不22 投入 符合安全生产要求 管理 6 缺陷 人员 6 伤害 人员 24 未按照要求配备个体防护装备 伤害 为设置职业卫生管理机构和人25 员配置 管理 10 6 缺陷 管理 10 6 缺陷 管理 27 其他 人员 28 未按照规定进行应急演练 伤害 未定期组织相关人员排查安全29 隐患 人员 10 6 伤害 3 180 橙 10 6 7 未编制事故应急预案 缺陷 10 6 3 180 橙 3 180 橙 3 180 橙 6 6 15 540 红 6 15 540 红 6 15 540 红 并及时培训、考核 企业每年必须以红15 540 红 头文件下发安全投入计划和提取费用 严格按照安全生产法规定提取 6 未依法为员工缴纳安全生产责23 任险 必须缴纳 必须配备 必须设置机构 未定期对工作场所进行职业病26 危害因素检测、评价 聘请有资质单位定期进行检测、评价 必须编制应急预案并评审、备案 420 红 每年至少一次演练 每周至少一次安全隐患检查 30 在安全隐患治理过程中，未采取相应人员 的安全防范措施，防止事故发生 10 6 7 420 红 伤害 人员 10 6 伤害 7 420 红 针对隐患，制定措施，防止事故发生 未按照规定及时报告和处理事31 故等 按照规定报告 厂区未建立消防隔离设施，设置32 消防设备和器材，消防通道不应火灾 10 6 消防 该堆放杂物 33 办公楼、宿舍楼应配备足够的消火灾 10 6 7 420 红 按照规定设置 3 180 橙 按规定配足 防器材

工艺操作风险

系统名称： 风险评价 工艺操作 风险控制 风险点辨识、评价、管控措施表 辨识模块：危化品生产 单元划分 风险辨识 子系序支项 统 号 风险点 频可产生可能导致繁风险风险能的后典型控制措施 的后果 程值 等级 性 果 度 1 危险岗位人员不具备上机械伤害、岗条件。 作业现场不配备安全保护装置 6 6 15 540 红 爆炸、火灾 持证上岗 2 机械伤害 1 6 7 42 蓝 严格执行管理制度，加大考核力度 遵守管理制度，专人监护 3 进入容器内作业不办证 中毒窒息 1 6 7 42 蓝 各 岗 位 工 艺 操 作 4 违反劳动纪律受到伤害 各种伤害都可能 各种伤害都可能 机械伤害、火灾、爆炸 各种伤害都有可能 各种伤害1 6 3 18 蓝 增加考核频次 5 不按规定穿戴防护用品 3 6 7 132 黄 执行管理制度，加强安全教育和考核 按培训要求进行安全学习 6 违章作业 1 2 7 14 蓝 7 违章指挥 3 6 7 132 黄 经常进行安全学习 8 一人巡检 方式都有可能 各种伤害1 6 7 42 蓝 执行二人巡检制度 9 带情绪上岗 方式都有可能 1 6 7 42 蓝 经常进行安全教育 10 清理运转设备 物体打击、运转部件卫生 机械伤害 触电 挂牌警示运转部位

1 6 7 42 蓝 禁止打扫卫生 1 6 7 42 蓝 42 蓝 断电检查 每班检查设备 11 12 带电检查机械部件 设备紧固部分松动 机械伤害 1 6 7 摔伤、挤伤、砸伤、1 6 7 碰伤 13 作业区域照明不足 42 蓝 照明到位后作业 设备失控14 设备交给无证人员操作 或挤伤人员 1 6 7 42 蓝 必须持证上岗 15 非工作人员到操作岗位活动或触摸操纵台 机械伤害 1 6 7 42 蓝 严禁无关人员操作设备 设备失控、16 操作设备时说笑、打闹等 发生各种1 6 7 意外 42 蓝 严禁、加强教育 17 单人作业，无人监护 发生各种1 6 7 意外伤害 42 蓝 加强日常巡查、双人作业 供电系统风险分析

风险点辨识、评价、管控措施表 辨识模块： 危化生产 单元划分 子系统 序号 风险辨识 可能导致的后果 可能性 频繁程度 系统名称： 风险评价 产生的后果 15 风险风险值 等级 供电系统 风险控制 支项 风险点 典型控制措施 1 停电时、未将设备可靠地脱离电源 巡查时未与带电设备保持带电间隔 电击伤人 1 2 30 蓝 严格遵守停送电规程、一人操作一人监护 执行《安全操作规程》，加强学习，加强监督 严格执行工作票制度、一人操作一人监护 严格遵守停送电规程、必须加挂警示标志 严格遵守停送电规程、严禁带负荷拉合闸 严格遵守停送电规程、操作时精力集中 上班期间劳保护品必须穿戴整齐 严格执行工作票制度、与值班人员做好沟通 严格执行工作票制度、严禁无票操作 加强防护与教育 2 配电 日常操作 电击伤人 1 6 15 90 黄 3 操作停送电时倒送电 电击伤人 1 停电时未挂“禁止合闸，电击伤人 1 有人工作”标志牌 2 15 30 蓝 4 2 15 15 蓝 5 停电时、带负荷拉合闸 弧光伤人 1 停送电时、拉合闸的顺序错误 2 15 30 蓝 6 弧光伤人 1 2 15 30 蓝 7 工作人员劳保穿戴不齐 触电伤人 1 低压停电未与值班人员办理停电手续 6 15 90 黄 配电 日常8 操作 触电伤人 1 2 15 30 蓝 9 高压停电工作票未办理 触电伤人 1 10 停送电时面对开关操作 电击伤人 1 11 巡查配电装置、接地装定期检测置不合格 接地电阻 1 2 15 30 蓝 2 2 2 15 15 15 30 30 30 蓝 蓝 使用前检查接地线 12 巡查配电设备、雷雨时触电伤人 1 蓝 加强职工教育，现场监不穿绝缘靴 13 巡查人员进入高压区不穿绝缘靴 验电器验电、送电时、误送电 验电器不合格 验电器验电、未戴绝缘手套 触电伤人 1 6 15 90 黄 督检查 加强职工教育，现场监督检查 执行《安全操作规程》、工作票制度 定期检测 加强职工教育，执行《安全操作规程》 按期检测 加强职工教育，执行《安全操作规程》 加强学习，加强监督、遵守操作规程 加强设备检测、线路维护 14 15 16 触电伤人 1 触电伤人 3 触电伤人 1 2 2 2 40 15 15 80 90 30 黄 黄 蓝 验电器验电、绝缘手套 17 触电伤人 1 不合格 18 验电器验电、无人监护 触电伤人 1 2 15 30 蓝 2 15 30 蓝 19 操作工人用湿手操作电器设备或线路 电击伤人 1 2 15 30 蓝 20 供电运行时、线路短路 火灾 1 2 15 30 蓝 21 供电运行时、接点连接松弛 供电运行时、变压器内部故障 供电运行时、变压器油不合格 火灾 1 2 15 30 蓝 定期紧固检查 22 火灾 1 6 7 42 蓝 定期检测变压器 配电 日常操作 23 火灾 1 6 7 42 蓝 油样定期试验 24 电缆磨损，导致绝缘降火灾、触电低 伤害 1 10 7 70 黄 定期检查，做好防护 25 电缆受潮，导致绝缘降火灾、触电低 伤害 3 10 1 30 蓝 定期检查，做好夏季防汛 26 电缆腐蚀，导致绝缘降火灾、触电低 伤害 1 10 3 30 蓝 定期检查，排除腐蚀物 27 电缆鼠咬，导致绝缘降火灾、触电1 2 15 30 蓝 放置灭鼠夹 低，击穿 伤害 28 电缆老化，导致绝缘降火灾、触电低 伤害 1 10 7 70 黄 定期检查，及时更换 29 电缆头断裂，导致绝缘火灾、触电击穿 伤害 1 10 7 70 黄 定期检查，及时维修 30 电缆过负荷，导致绝缘火灾、触电老化击穿 电流过高，导致变压器过热 停电检修变压器时、手车没有拉开至断开位置 停电检修变压器时、变压器两侧未挂接地线 停电检修变压器时、接地线不合格 停电检修变压器时、操作人员意外合闸送电 停电检修变压器时、梯子放置不稳 停电检修母线、进线刀闸未断开 停电检修母线、出线进线未挂接地线 伤害 3 10 3 90 黄 加强监视和调整 31 火灾 3 2 7 42 蓝 加强监视和调整 32 触电 1 1 40 40 蓝 执行《电业安全工作规程》、《安全操作规程》 执行《电业安全工作规程》、《安全操作规程》 33 停电检修 34 触电 1 1 40 40 蓝 触电 1 2 15 30 蓝 使用前检查接地线 35 触电 1 1 40 40 蓝 执行《电业安全工作规程》，悬挂标志牌 现场监督检查，教育职工，遵守安全操作规程 执行《电业安全工作规程》、《安全操作规程》 执行《电业安全工作规程》、《安全操作规程》 电缆处增加醒目警示标志 36 摔伤 1 2 15 30 蓝 停电检修 37 触电伤人 1 1 40 40 蓝 配电 38 触电伤人 1 1 40 40 蓝 39 施工车辆铲压断电缆 触电伤人 3 应急处理 40 恶略天气对供电线路造成突然停电 全矿供电系统瞬间3 停电 2 15 90 黄 2 15 90 黄 雷雨天气、注意巡查 41 变压器超负荷运行 停电、伤人 1 2 15 30 蓝 加强巡查力度、及时调整负荷 加强巡查力度、及时调整负荷 42 变压器过热 停电、伤人 1 2 15 30 蓝 43 高压配电柜电缆绝缘老化 雷击高压线路 电缆压线松动 防鼠装置有缺陷，老鼠进入 触电伤人 1 6 15 90 黄 及时停电进行检修 44 45 停电、火灾 1 火灾 1 2 2 15 15 30 30 蓝 加强对避雷系统的检测 蓝 停电紧固 46 火灾 1 6 15 90 黄 及时修补 1 电缆磨损，导致绝缘降火灾、触电低 伤害 1 10 7 70 黄 定期检查，做好防护 2 电缆受潮，导致绝缘降火灾、触电低 伤害 3 10 1 30 蓝 定期检查，做好夏季防汛 低压日常线路 运行 3 电缆腐蚀，导致绝缘降火灾、触电低 伤害 1 10 3 30 蓝 定期检查，排除腐蚀物 4 电缆鼠咬，导致绝缘降火灾、触电低，击穿 伤害 1 2 15 30 蓝 放置灭鼠夹 5 电缆老化，导致绝缘降火灾、触电低 伤害 1 10 7 70 黄 定期检查，及时更换 6 电缆头断裂，导致绝缘火灾、触电击穿 伤害 1 10 7 70 黄 定期检查，及时维修 低压线路 日常7 运行 8 电缆过负荷，导致绝缘火灾、触电老化击穿 电缆间缠绕、发热 伤害 火灾 火灾 3 10 3 90 黄 加强监视和调整 3 3 1 6 15 7 45 126 蓝 黄 加强监视和调整 计算负荷、及时更换 遵守停送电规程，工作前先验电 9 电缆选型不对，超负荷 检修 10 线路检修时未先验电 触电伤害 3 10 3 90 黄 11 做电缆头、未接紧固 火灾 3 1 15 3 15 45 90 45 蓝 黄 蓝 接线要仔细认真 做好接头要加防护 注意观察、及时调整 加强巡查力度、及时处理 12 电缆接头处未加防护 触电伤害 3 10 13 电缆三相不平衡 火灾 3 1 14 电缆绝缘老化，漏电 触电伤亡 1 应急处理 15 电缆遭受外力损坏 触电伤亡、火灾 1 2 15 30 蓝 2 15 30 蓝 增加警示标志 风险点辨识、评价、管控措施表

辨识模块： 危化生产 单元划分 风险辨识 可能性 系统名称： 风险评价 产生的后果 辅助工种作业 风险控制 子系统 支项 序号 风险点 可能导致的后果 频繁程度 风险风险值 等级 典型控制措施 1 误合故障线路电源 触电 1 1 15 15 蓝 加大检查力度，悬挂警示标志 停电,戴绝缘手套,穿绝缘鞋 2 电缆吊挂过程中,电缆漏电 配电柜内加热器未投入，开关电器受潮 电击 3 0.5 15 22.5 蓝 3 触电 3 2 3 18 蓝 戴绝缘手套,除潮器 电工电工作业 作业 4 停送电时，带负荷误触电、烧拉合刀闸 设备电缆运行中摩擦漏电 毁开关 3 0.5 3 4.5 蓝 加强安全培训 5 触电伤人 1 1 3 3 蓝 电缆标准吊挂严禁摩擦 6 线路接头不规范 触电、短路 触电 3 2 1 6 蓝 加强巡查，规范接线 7 带电作业 开关之间的联线发热老化 6 1 7 42 蓝 停电或加强安全防护 8 漏电伤人 3 0.5 3 9 蓝 经常检查、适时更换 9 高空维修行吊等设备 坠落伤人 1 0.5 15 7.5 蓝 系好安全带 加强学习，加强监督。停电、10 变压器停电后，未放电、验电检修 触电 0.5 0.5 15 3.75 蓝 验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 变频器必须先断电11 再分高压开关，否则容易丢失模块数据，无法正常运行 设备损坏 0.5 0.5 1 0.25 蓝 加强学习，加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 加强学习，加强监督。停电、1 0.5 蓝 验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 加强学习，加强监督。停电、1 0.5 蓝 验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 加强学习，加强监督。停电、高压配电柜在送电时12 未先合刀闸再合真空电弧伤人 0.5 1 断路器 拉合跌落熔断器时，13 未用零克杆、未戴绝触电事故 0.5 1 缘手套和穿绝缘鞋 14 机房停电时，未先关闭数据丢上位机电源 失 6 2 1 12 蓝 验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 导致15 设备断电前，未先关闭稳压电源 CPU模块和电3 源模块损坏 3 15 135 黄 加强学习，加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 加强学习，加强监督。停电、16 分断开关未换成漏电断触电事路器 故 0.5 0.5 3 0.75 蓝 验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 加强学习，加强监督。停电、17 监控器断电前，未先关设备损闭电源开关， 坏 3 0.5 3 4.5 蓝 验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 18 停电检修，未挂警示标志误合闸 触电 1 2 7 14 蓝 挂标示牌、警戒 加强学习，加强监督。停电、19 设备液压站油温检测装溜车伤置失效 人 1 2 15 30 蓝 验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 加强学习，加强监督。停电、20 电工作业 停送电时，未严格遵守21 安全操作规程和两票三制 触电事故 0.5 1 3 1.5 蓝 三相电机绝缘测试时，电机损不慎用摇表测相间绝缘 坏 1 0.5 15 7.5 蓝 验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 加强学习，加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 加强学习，加强监督。停电、22 频繁启动变频器 损坏变频器 6 1 15 90 黄 验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 作业人员必须佩带安全带、0.2 10 15 30 蓝 口罩、安全帽、背甲、穿防护靴、带照明工具 人员必须佩带安全带、口2 不带防尘口罩 矽肺 6 1 3 18 蓝 罩、安全帽、背甲、穿防护靴、带照明工具 1 高空作业不系安全带 个体防护 坠落伤人 风险点辨识、评价、管控措施表 辨识模块： 设备科 单元划分 序号 风险辨识 可能导致系统名称： 风险评价 产生频繁程风险风险可能性 的后的后果 度 值 等级 果 触电 6 1 3 18 蓝 辅助工种作业 风险控制 子系统 支项 风险点 典型控制措施 电工作业 个体防护 5 绝缘靴不合格 作业人员必须佩带安全带、口罩、安全帽等 6 特殊作业无审批 手电钻等移动电器漏电 安全措施不到位 触电 砸伤 0.1 1 1 0.1 蓝 特殊作业必须审批 工具 1 1 6 0.5 6 2 3 3 15 1.5 蓝 加强检查，戴绝缘手套 108 黄 工作时，严禁抛掷物品 15 蓝 加维修电器设备时，先停电。 岗前教育，专人监护。1 抛掷工具、物品 2 维修设备时没有停电 触电伤害 0.5 3 焊钳有损坏，绝缘不良 触电伤害 6 6 3 108 黄 遵守氧气乙炔使用规定、电气焊安全操作规程 运输氧气与乙炔4 瓶时，跌落、撞击爆炸伤人 或受高温 1 0.5 15 7.5 蓝 岗前教育，专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊安全操作规程 岗前教育，专人监护。5 机修工作业 电气焊作业 6 氧气瓶、管有油污遇明火 爆炸伤人 1 0.5 15 7.5 蓝 遵守氧气乙炔使用规定、电气焊安全操作规程 岗前教育，专人监护。氧气乙炔管打折、爆炸伤人 漏气遇明火 1 0.5 15 7.5 蓝 遵守氧气乙炔使用规定、电气焊安全操作规程 7 氧气瓶乙炔瓶激烈碰撞 岗前教育，专人监护。爆炸伤人 1 0.5 15 7.5 蓝 遵守氧气乙炔使用规定、电气焊 岗前教育，专人监护。8 乙炔瓶卧放，丙酮流出遇明火 爆炸伤人 1 0.5 15 7.5 蓝 遵守氧气乙炔使用规定、电气焊安全操作规程 氧气表乙炔表损9 坏，气体泄漏，遇爆炸伤人 明火 1 0.5 15 7.5 蓝 岗前教育，专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊安全操作规程 氧气瓶乙炔瓶无震动时气爆炸伤人 10 防震圈，体泄漏遇明火 1 0.5 15 7.5 蓝 岗前教育，专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊安全操作规程 风险点辨识、评价、管控措施表

辨识模块： 设备科 单元划分 风险辨识 可能子系支序统 项 号 风险点 导致可能频繁程产生的的后果 运输气瓶时无安全帽，碰撞爆炸11 1 气体泄漏，遇伤人 明火 气瓶在日光下爆晒，气体膨爆炸12 1 胀泄漏，遇明伤人 火 运输气瓶时抽爆炸1 电13 烟 伤人 机修气气割时焊嘴堵回火工作焊14 1 塞、过热 爆炸 业 作业 焊割场所附近15 有易燃易爆物品，操作不当 火灾事故 1 0.5 15 7.5 蓝 岗前教育，专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊安全操作规程 岗前教育，专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊安全操作规程 岗前教育，专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊安全操作规程 0.5 15 7.5 蓝 岗前教育，专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊安全操作规程 0.5 15 7.5 蓝 岗前教育，专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊安全操作规程 性 度 后果 系统名称： 风险评价 辅助工种作业 风险控制 风险风险等级 典型控制措施 值 0.5 15 7.5 蓝 0.5 15 7.5 蓝 电焊机移动时触电16 1 未切断电源 伤害 用砂轮机打磨物品砂轮片受人身17 1 力过大易破伤害 碎，飞溅 0.5 15 7.5 蓝 岗前教育，专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊安全操作规程 0.5 15 7.5 蓝 岗前教育，专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊安全操作规程 使用的电焊机触电18 1 漏电，无接地 事故 氧气、乙炔瓶19 距火源太近小于10米 0.5 15 7.5 蓝 岗前教育，专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊安全操作规程 爆炸事故 1 0.5 15 7.5 蓝 远离火源10米以外 使用气焊气割烧伤20 时产生明火，或烫操作不当 伤 1 0.5 15 7.5 蓝 岗前教育，专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊安全操作规程 气焊把发生回爆炸21 1 火 事故 焊接作业时焊22 烟大，通风不中毒 1 好 0.5 15 7.5 蓝 岗前教育，专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊安全操作规程 0.5 15 7.5 蓝 岗前教育，专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊安全操作规程 风险点辨识、评价、管控措施表 辨识模块： 设备科 单元划分 风险辨识 可能性 系统名称： 风险评价 产生的后果 辅助工种作业 风险控制 子系统 支项 序号 风险点 可能导致的后果 频繁程度 风险风险等值 级 典型控制措施 电气焊作23 业 焊接时潮湿，绝缘不好 岗前教育，专人监护。遵触电伤害 1 0.5 15 7.5 蓝 守氧气乙炔使用规定、电气焊安全操作规程 1 机修工作业 2 在平台作业时，未设落物伤人 0.5 2 好警戒线，专人监护 作业人员未系好安全带，劳保齐全 作业工具用绳子系在手腕上 7 7 蓝 派专人监护 坠落伤人 3 6 15 270 橙 安全带系挂牢固 平台作业 3 4 坠落伤人 3 1 3 9 蓝 工具摆放位置稳当，注意稳拿稳用 使用电气焊时，未清火灾伤人10 理地面可燃物 或设备损6 1 60 蓝 清理地面可燃物 坏 在平台作业时，禁止垂直双层同时作业 导向轮注油时，防止6 工具和螺栓掉落到轴设备损坏 0.5 2 承里 作业人员和岗位工协调好，防止误动车 在平台作业抛掷工具、物品 3 3 蓝 工具摆放位置稳当 垂直投影间距要符合要求 5 坠落伤人 3 1 40 120 黄 7 坠落伤人 0.5 0.5 7 1.75 蓝 派人监护、协调好 8 落物伤人 1 2 15 30 蓝 禁止抛掷任何物品 人员必须佩带安全带、1 高空作业不系安全带 坠落伤人 0.2 10 15 30 蓝 口罩、安全帽、背甲、穿防护靴等 人员必须佩带安全带、口2 个体防护 3 不带安全背甲 伤害 6 1 3 18 蓝 人员必须佩带安全带、口罩、安全帽、背甲、穿防护靴等 安全措施不到位 触电 不带防尘口罩 矽肺 6 1 3 18 蓝 罩、安全帽、背甲、穿防护靴等 4 特殊作业无审批 0.1 1 1 0.1 蓝 特殊作业必须审批 5 绝缘靴不合格 6 1 3 3 3 18 1.5 18 蓝 蓝 蓝 必须穿合格的防护靴等 加强检查，戴绝缘手套 重新更换焊把子 1 手电钻移动电器漏电 触电 工具 2 电焊机焊把子漏电 触电 1 0.5 1 6 应急救援系统风险分析

风险点辨识、评价、管控措施表 辨识模块：应急救援 系统名称： 应急救援 单元划分 风险辨识 可能风险评价 产生风险控制 子系统 支项 序号 风险点 可能导致的后果 的后程度 性 果 频繁风险风险值 等级 典型控制措施 1 应急过程中通讯设施损坏，事故信息不能及时反馈 应急救援过程中缺少救援所需要的匹配设备 人身伤害 3 0.5 100 150 黄 定期检查公司通讯设备、及时维护 提前申报计划购买相关设施设备 企业定期加强人员教2 人身伤害 3 0.5 100 150 黄 3 人员缺乏救援经验、采取错误的救援方法 人身伤害 3 0.5 100 150 黄 育、相关部室及班组加强宣传及培训 各个相关预案提前考虑、提前演练 采取正确有效措施、熟人身伤害 3 0.5 100 150 黄 悉掌握相关技术要求及相关常识 做好安全生产应急管理4 应急救援中无组织无纪律，救援混乱耽误时间 人身伤害 3 0.5 100 150 黄 5 救援过程中因操作不当对伤者造成二次灾害 应急 救援 6 应急救援机构建设不全面和人员配备不到位 机构的建设，增强应对人员伤害 3 0.5 100 150 黄 安全生产事故的快速反应能力，提高安全生产应急处置工作水平 每天检查、发现过期及7 应急救援药物过期无法服用 人身伤害 1 0.5 100 50 蓝 潮湿发霉等现象及时更换 8 救援氧气瓶损坏达不到避灾效果 救 人身伤害 1 0.5 100 50 蓝 每天检查、及时修复 10 人身伤害 1 0.5 100 50 火灾 1 0.5 100 50 蓝 蓝 每天检查、及时修复 每天检查、及时复 灭火器无压力 员工不懂急救设施使用办法达不到避灾效果 11 人身伤害 1 0.5 100 50 蓝 加强培训 12 员工不懂急救常识耽误治疗 人身伤害 1 0.5 100 50 不具备急救能力，无法处理突发事故 个人未携带劳保用品 蓝 加强培训 13 人身伤害 1 0.5 100 50 蓝 加强应急培训 14

人身伤害 1 0.5 100 50 蓝 每班检查、严格考核