产品召回程序
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20**-10-19发布 20**-10-19实施
**有限公司 发布
产品召回程序
1、目的
为了使进入流通领域的，由各种原因导致产品出现不合格时，能及时、快速、完全地召回，减少顾客不满意的程度和不必要的损失，保证IS09001：2008质量体系和ISO22000:2005食品安全管理体系的有效性。 2、适用范围
本程序适用于**有限公司生产的食用植物油等产品。 3、职责：
3.1管理者代表（食品安全小组组长）负责产品召回的统一指挥调度，负责组织产品召回及召回演练；
3.2计划科科长负责做好产品召回的全面工作及具体工作的实施安排，协助实施产品回收计划；
3.3品管部负责对食品安全不合格信息进行分析评估，并适时提出产品召回建议；负责监督产品召回的全过程。
3.4仓储科负责隔离库存和召回运输过程中的产品；
3.5品管部、生产部负责组织对召回产品进行原因分析，出具处理意见形成报告； 3.6生产部负责组织对召回产品的处理。 4、工作流程
信息反馈 鉴定评审 通知回收 追溯分析 采取措施 跟踪验证 5、工作程序
在未经总经理同意并授权的情况下，任何部门均不得启动产品召回计划。如果产品的召回是由政府部门或顾客启动的，则需要立即将该情况报告给总经理。 5.1公司建立以计划科为主，各相关部门参加的产品召回工作小组，并明确其组员的职责和联系方式。 5.1.1产品召回工作小组：
组 长：HACCP小组组长：************** 副组长：生产计划科科长
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组 员：本工厂各部门负责人 5.1.2职责：
组 长：负责组织相关部门对召回产品进行鉴定，并出具处理意见。 副组长：负责对市场上公司生产的产品出现不合格时进行召回。 组 员：协助组长和副组长的工作，并对召回的产品进行处理。
5.2生产加工的产品应有明显齐全的产品标识代码标志，如产品品种/规格、生产日期/批次号、有效期等，以便召回时易于识别追溯。
5.3如需召回某一批次的产品，应及时通知各分公司，以尽量减少可能造成的危害。 5.4产品生产加工和出厂等有关记录的保存期（详见《质量记录清单》）应超过产品的保质期限，以便查找引起召回产品不合格的原因。
5.5产品一经确定召回，先确定该产品的名称、规格、批次、生产日期，确定该批产品数量，再确定目标处于什么位置。
5.6如产品已报验或正准备出运，应立即通知停止出运，并对产品进行隔离或召回产品等待处理。
5.7如产品已运出或已到分公司、经销商、客户手中，公司必须按以下程序和方法召回产品。
5.7.1召回某批或多批产品，必须在通知和传真文件中列出产品的批次号码。 5.7.2必须通知分公司、其它相涉机构和收货人，提供产品名称、批号、生产日期、召回原因及相关危害，通知收货人对产品的处理方法。
5.8在召回产品时，还应该考虑到由其危害所影响到其它产品有无危害（被召回的产品有无可能添加到其它产品中） 6、召回产品的退库手续
6.1根据公司要求召回产品时或根据客户要求需退货时，需由产品召回小组组长同意，通知品管部，由品管部安排人员鉴定、核实并报产品召回小组组长签批意见。 6.2退回产品负责人持有产品召回小组组长签批的《退库申批单》到仓储科办理退库，仓储根据手续齐全的《退库申请单》进行清点数量及受损材料情况登记，品管部对退库产品取样检验，并在《退库申请单》上注明检验结果。
6.3品管部根据退库申请单内容及检验情况、查实确属符合退库要求的，填写《产品退库通知单》，并一式三份写明处理办法、报生产部长审批。 6.4仓库根据《产品退库通知单》内容办理退库手续。
6.5财务部根据《产品退库通知单》和出据的数据单做好账目处理工作。
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7、退库范围
7.1产品出厂后，由品管部门发现存在严重质量，并确认有可能给顾客造成安全危害和其他损失的。
7.2因质量问题客户投诉提出退库，经检验调查确认的。 7.3其他属特殊原因退库的，需报经理批准，按退库手续办理。 8、召回产品处理
8.1对产品进行重新分类，降级或废弃处理。 8.2查明退货原因，进行处理。
8.2.1由于原辅料等所造成的不合格品：由采购科通知供方，并在清除问题前停止其供应原料。
8.2.2由于包装物料造成的不合格品：由采购科通知供方，并限期整改, 整改末确认前，停止其供应包装。
8.2.3在生产加工过程中所造成的不合格品，通知车间负责人，限期作出纠正措施，追查责任人。
9、必要时出现以下情况时应立即通知相关政府管理部门。
9.1必要时产品出现以下情况时应立即上报市食品药品监督管理局等（市场监督管理局）。
9.1.1消费者投诉、食源性疾病事故、食品污染事故。 9.2通知的内容如下： 9.2.1召回的原因
9.2.2召回的类别：名称、编号和生产日期等。
9.2.3与召回有关的数量（被召回的食品当初在公司的拥有数量，在召回时产品的数量分布情况，被召回产品在公司的剩余量。）
9.2.4被召回产品的区域分布：按销售地点、城市、州，如果是出口的按出口国别列明批发商或零售商的名称和地址。 10、相关文件
《质量记录控制程序》 《纠正预防措施控制程序》 11、记录表格
《产品召回记录表》 《召回产品质量分析报告》
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