绩效指标 新进员工留职率 流动率 招聘员工达标率 平均每人招聘费 培训人时数 培训实施率 员工抱怨件数 普工 员工招聘及时率 行政人员 频率 指标值 统计方式和方法 新进员工留职人数÷新进员工总人数 （新进人数＋离职人数）÷期末人数 招聘新员工人数÷应招聘人数 每月 ≧90﹪ 每月 ≤10﹪ 每月 ≧90﹪ 每月 每年 ≧30H 每年 100﹪ 每月 ≤1件 招聘所发生总费用÷招聘新员工人数 员工培训总时数÷员工人数 实施培训总时数÷年度培训计划时数 实际员工抱怨次数 每月 每月 工作日 工作日
各部门绩效指标分解目录表－营销部
绩效指标 频率 指标值 统计方式和方法 年度销售额 年 年度销售额分解到每月 月销售额达标率 每月 100﹪ 每月销售额÷计划销售额×100﹪ 订单插单率 每月 ≤5﹪ 插单件数÷订单总件数×100﹪ 订单变更件数 每月 ≤5﹪ 订单变更件数÷订单总件数 月实际收回的销售货款 资金回笼率 准时交付率 额外运费 每月 ≧95﹪ 每月 １００％ 每月 ≤500 元／月 月销售额 ×100% 按时交货批数÷应交付批数 ×100% 按实际运输方式支付运费—按合同规定的运输方式所支付的运费。 （1） 评估总分÷评估项目数 （2） 满意度总分÷顾客数 顾客满意度 半年 ≥90分 顾客索赔金额 每年 ≤10万元 根据实际索赔单金额进行统计 市场调查分析件数 每年 ≧3件 根据实际市场调查分析件数进行统计 新客户开发件数 每年 ≧5家 根据实际新客户开发件数进行统计 营业成本率 每月 ≤ ﹪实际发生营业费用÷营业额
各部门绩效指标分解目录表－采购部
绩效指标 频率 指标值 统计方式和方法 准时交付率 交付合格率 每月 100﹪ ﹪月按时交付次数÷月应交付次数 ≥95﹪ ≤5﹪ ≤5﹪ ﹪合格批次数÷交验批次总数 ﹪退货批次数÷交验批次总数 ﹪特采批次数÷交验批次总数 ﹪紧急采购完成批次数÷紧急采购批次总数 每月 每月 每月 交货退货率 交货特采率 紧急采购完成率 每月 100﹪ 平均采购时间 待料次数 市场供需分析件数 新供货商开发件数 采购作业总时间÷请购总批数 依实际待料次数计算 依实际市场供需分析件数计算 依实际新供货商开发件数计算 （应评定供方数—未评定供方数）÷应评定供方数×100﹪ 每月 每月 每年 每年 供方综合评定完成率 每年 供方质量管理体系认每年 证通过率 供方整改及时完成率 100％ （通过ＩＳＯ9001供方数）÷合格供方总数×≥４０% 100﹪ （整改次数—未准时提交、回复次数）÷整改每月 １００% 次数×100﹪
各部门绩效指标分解目录表－质保部
绩效指标 成品出货合格率 顾客抱怨件数 顾客抱怨处理按期完成率 外部失败成本率 检验文件完整率 品质分析改善件数 内部损失成本率 生产异常按时解决率 不合格整改完成率 原材料线上不良率 原物料问题整改完成率 实验设备有效率 频率 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 指标值 １００％ ≤8件 100﹪ ≤0.27﹪ 3 1% 0 统计方式和方法 ﹪客户合格批数÷成品出货总批数 依实际顾客抱怨件数计算 ﹪顾客抱怨处理按期完成件数÷顾客抱怨总件数 ﹪外部失败成本÷出货总金额 依实际品质分析改善件数计算 ﹪制程异常未解决件数÷应解决制程异常件数 ﹪原材料线上不良数÷进料验收合格数 ﹪原物料问题处理完成件数÷应处理原物料问题总件数 每月 每月 市场退货率 每月 ≤500 ＰＰＭ ４８小时回复率１００％ 市场退回数÷本月销售总数×100﹪ 顾客投诉回复的及时率 每月 ４８小时内回复顾客的投诉份数÷接收到的顾客投诉×100﹪ ppm是一种质量的体制,是百万分率的缺陷统计
各部门绩效指标分解目录表－动力车间
绩效指标 频率 指标值 主要加工设备利用率 每月 设备≧80% 100﹪ ﹪基准维修时间÷实际维修时间 ﹪期间在用设备台数÷期间设备总台数 统计方式和方法 维修达标率 每月 外修达标率 每月 100﹪ ﹪基准外修时间÷实际外修时间 修机延误率 每月 ﹪修机延误时间÷基准维修时间 修机总时数 每月 依实际修机时间计算 设备保养计划准时完成率 年 100% ﹪已保养设备台数÷应保养设备总台数 设备故障率 每月 ≤0.5% ﹪维修时间÷（维修时间+实际使用时间） 备件欠缺件数 每月 依实际备品物料欠缺件数计算 维修费 每月 依实际维修费计算 委外按时完成率 每月 委外按时完成件数÷委外件数
各部门绩效指标分解目录表－技术中心
绩效指标 频率 指标值 统计方式和方法 设计进度准时率 每月 依实际新产品开发迟延天数计算 新产品开发成功率 产品开发量产合格率 每年 每项目 ﹪新产品开发成功件数÷新产品开发件数 ≥95% 依实际产品开发量产件数计算 技术改进件数 每年 依实际现有产品改良件数计算 ﹪实际零件图面完成件数÷计划应完成产品资料完整率 每月 零件图面件数 设计使用总工时÷设计完成件数 产品资料符合率 每月 开发成本 工程规范及时 评审完成率 每年 依实际发生开发成本计算 每月 ≥100% ﹪评审完成数量÷要求评审总数量
各部门绩效指标分解目录表－生产部
绩效指标 频率 指标值 统计方式和方法 生产计划 按时完成率 每月 ≥95% ﹪实际完成计划数÷生产计划数 制品合格率 每月 ﹪不良数量÷生产数量 冲剪合格率 每月 依据实际发生品质异常件数计算 模压合格率 每月 依据实际发生废品报废金额计算 换机换模工时率 每月 ﹪换机换模工时÷正常工时 安全事故件数 每月 依实际发不安全发生件数计算 现场管理评分 每月 内部失败成本率 返工产品及时率 每月 ﹪内部失败成本÷产值 投入产出率
领料数量/成品数量
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