隐患日排查管理制度
为了全面落实煤矿安全生产隐患排查治理制度，从源头消除煤矿事故隐患，做到“全员、全方位、全过程”安全隐患排查治理，切实加强煤矿岗位人员和各级管理人员的安全责任，特制定本管理制度。
一、日常隐患排查制度。
煤矿安全管理机构在副立井口设立井口安全信息站，配备专职人员全面负责煤矿日常排查安全隐患的受理、登记、分类、上报工作，对查出的安全隐患建档登记。
1、 岗位人员排查
岗位排查由岗位工种人员对照《岗位隐患排查卡》内容每班逐条排查，当班结束岗位排查人员签字后 交井口信息站。
2、班组排查
班组排查由当班采掘、机运、通风、防治水等班组长和安全管理人员，对职责范围内的各系统、个环节、个岗位存在的问题和隐患以及岗位作业人员岗位排查情况和作业规程的“三违”行为进行全面排查。明确排查人员，按各专业各家制定统一内容的《班组隐患排查卡》对照排查卡内容逐条排查并签署排查责任人和排查负责人，当班结束后交井口信息站。
3、带班领导排查
带（跟）班排查，由当班带班领导负总责，组织当班跟班安全生产管理人员对分管区域个作业场所的安全生产条件、岗位排查及班组排查情况和现场人员作业过程的“三违”行为进行全面排查，填写《安全隐患信息单》，当班结束，排查人员带班矿级领导签字后交井口信息站
二、隐患处理运行程序：
安全信息运行必须遵循以下五个程序，即：检查→ 填卡→筛选处理和通知→整改反馈→复查
井口安全信息站每班受理、登记后将安全隐患汇总、分类，将需限期整改的安全隐患按隐患地点、专业类别、隐患内容以“需限期整改安全隐患的报告（岗位排查、班组排查、跟带班排查）”上报安监科。
一般隐患处理程序
安监科签发《安全隐患限期整改通知单》，明确隐患整改责任人和整改期限，指定验收单位和负责人责成限期整改。《安全隐患限期整改通知单》一式三份，安监科、整改单位、验收单位各一份，限期整改的一般隐患由整改责任人负责按整改要求进行跟踪监督检查。整改合格后，验收负责人组织单位人员进行验收。验收合格后填报《按期隐患验收销号报告单》，经验收负责人、验收人员签字后报按期副矿长审核签字，在安监科备案销号。《安全隐患验收销号报告单》一式四份，安监科、整改责任单位、验收单位和专项检查单位各一份。定期专项排查时排查出的一般隐患，送专项排
查责任领导签字后在排查单位进行销号。
较大隐患处理程序
较大安全隐患由矿长指定专业分管负责人组织制定隐患整改方案和安全保障措施，落实整改的内容、期限、整改作业范围、整改单位和负责人、验收单位和负责人，安监科签发《安全隐患限期整改通知单》一式三份，安监科、整改单位、验收单位各一份，整改合格后，由安全矿长组织安监科和专业人员进行验收。验收合格后填报《安全隐患验收销号报告单》，经安全副矿长、验收人员签字后报矿长审核签字，在安监科备案销号。《安全隐患验收销号报告单》一式四份，安监科、整改责任单位、验收单位和专项检查单位各一份。定期排查时排查出的较大安全隐患，送专项排查责任领导签字后在排查单位进行销号。
三、隐患整改治理及验收销号 （一）一般隐患治理及销号
1、一般隐患治理及销号的：现场具备整改隐患的设施、设备、材料和人员等条件的由队、班组长负责盯岗现场整改。整改合格后由队、班组长进行验收，在《岗位隐患排查卡》整改情况栏中填写“整改合格”，在班组负责人栏上签字确认。
2、现场不具备整改条件、需要限期整改的一般隐患，有安监科签发《安全隐患限期整改通知单》，明确隐患整改责任人和整改期限，指定验收单位
和负责人责成限期整改。《安全隐患限期整改通知单》一式三份，安监科、整改单位、验收单位各一份，限期整改的一般隐患由整改责任人负责按整改要求进行跟踪监督检查。整改合格后，验收负责人组织单位人员进行验收。验收合格后填报《按期隐患验收销号报告单》，经验收负责人、验收人员签字后报按期副矿长审核签字，在安监科备案销号。《安全隐患验收销号报告单》一式四份，安监科、整改责任单位、验收单位和专项检查单位各一份。定期专项排查时排查出的一般隐患，送专项排查责任领导签字后在排查单位进行销号。
（二）较大安全隐患的治理及销号
较大安全隐患由矿长指定专业分管负责人组织制定隐患整改方案和安全保障措施，落实整改的内容、期限、整改作业范围、整改单位和负责人、验收单位和负责人，安监科签发《安全隐患限期整改通知单》一式三份，安监科、整改单位、验收单位各一份，整改合格后，由安全矿长组织安监科和专业人员进行验收。验收合格后填报《安全隐患验收销号报告单》，经安全副矿长、验收人员签字后报矿长审核签字，在安监科备案销号。《安全隐患验收销号报告单》一式四份，安监科、整改责任单位、验收单位和专项检查单位各一份。定期排查时排查出的较大安全隐患，送专项排查责任领导签字后在排查单位进行销号。
（三）重大安全隐患的治理及销号
重大安全隐患由矿长组织制定隐患整改方案、安全保障措施，落实整改的内容、资金、期限、下井人数、整改作业范围，安监科签发《安全隐患限期整改通知单》后按整改要求进行整改。《安全隐患限期整改通知单》一式三份，安监科、整改单位、验收单位各一份，整改合格后，由矿长组织安全矿长、专业分管负责人、安监科和专业人员进行验收。验收合格后填报《安全隐患验收销号报告单》，经安全副矿长、验收人员签字后由矿长审核签字，在安监科备案销号。《安全隐患验收销号报告单》一式四份，安监科、整改责任单位、验收单位和专项检查单位各一份。定期排查时排查出的较大安全隐患，送专项排查责任领导签字后在排查单位进行销号。
四、建立完善煤矿日常安全隐患管理台账 （一）安全隐患排查台账
岗位工种人员的《岗位隐患排查卡》、班组排查的《班组隐患排查卡》和跟带班人员排查的《煤矿跟带班安全隐患信息单》，井口安全信息站每班受理、登记后将安全隐患汇总、分类，将需限期整改的安全隐患按隐患地点、专业类别、隐患内容以“需限期整改安全隐患的报告（岗位排查、班组排查、跟带班排查）”上报安监科。（岗位排查、班组排查）每班以队组整理形成岗位排查台账，（跟带班安全隐患信息单）以跟班人员整理每月形成跟带班排查台账。《需限期整改安全隐患的报告》分岗位排查、班组排查、跟带班排查以月形成报告台账。
（二）安全隐患治理及销号台账
1、需限期整改的一般安全隐患由安监科负责，按“需限期整改安全隐患的报告”、《安全隐患限期整改通知单》和《安全隐患验收销号报告单》以月形成治理销号台账。
2、限期整改的较大和重大安全隐患，由煤矿安监科负责，按“需限期整改安全隐患的报告”、《煤矿安全隐患专项排查表（一通三防、水害防治、机运管理）》、《煤矿较大安全隐患排查表》、《重大安全隐患排查表》、较大或重大安全隐患整改方案和《安全隐患限期整改通知单》、《安全隐患验收销号报告单》以月形成治理销号台账。
3、安全隐患整改部门，对安全管理机构指定整改的隐患，将《安全隐患限期整改通知单》、安全隐患整改方案和《安全隐患验收销号报告单》一月形成治理销号台账。
4、安全隐患验收部门，对安监科指定验收的隐患，将《安全隐患限期整改通知单》和《安全隐患验收销号报告单》以月形成治理销号台账。
五、处罚办法。
凡是每班跟带班领导入井必须填写隐患排查卡，不填写者一次罚50元。
凡是每班班长入井必须填写隐患排查卡，不填写者一次罚30元。 凡是每班岗位工入井必须填写隐患排查卡，不填写者一次罚20元。
六、其它。
隐患排查卡必须人人重视，本队隐患排查卡由专人负责，所有队干部班组长必须及时填写台账，以便分类整改。
认真准确、如实填写查出的隐患，按标准填写内容，不准少项。
安全信息闭合管理制度
安全信息闭合管理是矿井安全隐患管理的关键，为进一步规范和完善我矿的安全信息闭合管理，夯实安全管理基础，提高安全管理水平，保证安全生产长治久安，特制定本管理制度。
一、运行程序：
安全信息运行必须遵循以下五个程序，即：检查→ 填卡→筛选处理和通知→整改反馈→复查
二、具体要求：
1、岗位人员下井后，必须对沿途的安全隐患进行全面的检查、识别、评价。
2、对发现的“三违”要立即制止并按有关规定处罚。 3、对查出的、可对现场施工人员直接构成威胁的安全隐患： （1）能现场处理的，必须立即采取措施组织现场人员处理解决，并明确处理负责人；
（2）不能现场处理而又不能保证现场施工安全的，必须立即责令其停止作业并汇报调度室，由调度员及时汇报分管领导采取措施组织处理。在隐患没有得到解决之前，不准进入作业；
（3）不能现场解决，暂时又不会对现场人员造成危害的，要提出整改意见并做好准确记录，由现场负责人签字，上井后按要求到井口安全信息站填写信息卡，限期解决。
（4）对现场检查不认真，该查处的隐患没查处，该制止的“三违”不制止，一经发现，将给予100元罚款。若在其检查过的路线24小时内发生事故，经分析认定检查人员有责任的，将给予严肃处理。
（二）凡带班矿长及科队管理干部和工程技术人员，每次下井必须领取《隐患排查卡》，并按照要求填写。填写时要详细填写：
1、检查人的单位、姓名、同行人、年、月、日、班次、详细经过路线。
2、所查隐患的单位、地点或工程名称、隐患的具体内容、整改意见、是否整改、现场安排何人整改等，填写内容不得少于三条。
3、未认真填写《隐患排查卡》或延期交的，一人次罚款100元，并要求重新填卡。
（三）筛选处理和通知：
井口信息员对《隐患排查卡》要进行认真筛选处理：
1、检查鉴定《隐患排查卡》填写是否合格，对填写不认真、字迹潦草、内容不清的进行处罚一次50元现金并通知其本人重填。
2、信息站工作人员对当班收集的各类安全信息立即进行整理、
筛选、分类；对各类安全隐患及时下达《安全隐患限期整改通知单》，《安全隐患限期整改通知单》由隐患整改责任单位负责人或当日值班人员（值班人员必须立即向单位负责人汇报）签字落实整改；《安全隐患限期整改通知单》一式三联，第一联信息站留存，第二联隐患整改责任单位留存，第三联隐患整改责任单位按整改期限向信息站反馈整改结果。
3、对其中一般隐患、较大隐患及重大安全隐患同时向矿长或者是安全矿长，值班矿长汇报；信息安监员对各类安全信息的上传下达必须注重准确性、时效性；对较大隐患，信息安监员必须立即去隐患整改责任单位当面联系整改。
（四）整改和反馈：
1、责任单位值班人员接到隐患整改通知后，除信息员将隐患登记做好台帐外，要根据排查的问题立即定人、定时、定措施进行整改，并把整改情况在整改期限内反馈给整改单位；对于逾期未整改的问题，每次每条每天罚隐患整改责任单位负责人50元；逾期未整改的安全隐患，每次每条每天罚隐患整改责任单位负责人100元。因整改不及时，造成事故的从严追究责任单位负责人的责任并处罚10000元---30000元罚款。
2、对确因客观原因不能在限期内整改完的，要在反馈单上详细说明原因，并应有带班领导签字认可。
3、在解决过程中要严格按章作业，保证人员安全。 4、反馈单的填写要符合要求。
5、带班矿长及分管领导对分管范围内的安全隐患的整改情况负责监督检查；信息站对较大隐患的整改全程跟踪，并随时将整改情况向煤矿有关领导汇报，直至隐患消除。
（五）复查：
安全矿长必须安排三班安全员对当日反馈信息的整改情况及时进行复查；对一般质量问题实行整改责任单位和安全员两闭合，而对安全隐患实行整改责任单位、安检科及相关专业管理人员三闭合，使安全质量问题真正得到落实整改，复查情况及时反馈给信息站；信息安监员对每班重点隐患立即深入井下现场，跟踪处理；反馈隐患整改落实的单位科（区）长必须在《安全隐患整改通知单》整改结果栏签字；验证隐患整改结果的有关人员必须在《安全隐患整改通知单》验证栏签字；反馈和验证必须实事求是准确、真实，否则每发现一次罚责任人100元。
三、统计、通报、处罚：
1、安检科每天对信息安监员执行制度的质量情况进行检查，重点检查是否有该通知而未通知，该下联系单而未下的情况，一经发现应视其情节给予批评教育、罚款20-50元，督促指导信息安监员做好信息运行工作。
2、信息站每天14：00前对各类安全信息进行日统计，并将《安全信息日统计》建立日统计台账上报安监科，由安检科按五落实要求下发安全隐患限期整改通知单。
3、信息站将每天《安全信息日统计》下发给入井的带班矿长、
科队长、班组长 ，带着问题下井，及时落实整改。
4、每旬4：00在调度会上将各类安全信息进行总体分析统计，形成统计报表，通报各单位隐患整改情况；对未按要求整改的责任单位和责任人给予通报批评、处罚等。
山西柳林碾焉煤矿有限责任公司
2014年2月10日
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